晋中市治理非法超限超载事务服务中心 2020年度部门预算情况说明
晋中市治理非法超限超载事务服务中心
2020年度部门预算情况说明
一、晋中市治理非法超限超载事务服务中心概况
（一）主要职能
晋中市治理非法超限超载事务服务中心主要工作是：组织领导全市的治超工作，落实各项治超措施；指导协调市直相关部门和各县（区、市）的治超工作；督促检查全市治超工作的贯彻落实，推进治超工作制度化、规范化、长效化。
（二）部门预算单位构成
部门预算主要由以下单位构成：晋中市治理非法超限超载事务服务中心。
二、晋中市治理非法超限超载事务服务中心部门预算情况说明
（一）预算收支情况
2020年收支预算234.92万元，比2020年减少286.26万元。主要原因是：晋中市治超指挥系统升级项目已于2019年完工，2020年厉行节约，支出经费减少。
（二）一般公共预算支出情况
1.2020年基本支出51.73万元，2019年基本支出48.74万元，比2019年增加2.99万元，基本支出包括人员经费及日常公用经费，增加的主要原因是人员工资较往年均为上涨。
2.2020年项目支出183.37万元，2019年项目支出472.44万元，2020年比2019年减少289.07万元。
项目支出主要用于治超工作经费、网络租赁费、系统运行维护费及劳务派遣人员费用，减少的主要原因是晋中市治超指挥系统升级项目已于2019年年底完工。
3.“三公”经费情况
2020年一般公共预算安排的“三公”经费预算1万元，与上年一致。其中因公出国（境）费用0万元，与上年一致；公务接待费1万元，与上年一致；公务用车运行维护费0万元，与上年一致；公务用车购置费0万元，与上年一致。
（三）政府性基金预算情况
2020年项目支出0万元，2019年项目支出269万元，2020年比2019年减少269万元，减少的主要原因是晋中市治超指挥系统升级项目已于2019年年底完工。
（四）机关运行经费预算情况
2020年机关运行经费5.61万元，比上年增加0.49万元。主要为办公费1.96万元，福利费1.05万元，工会经费0.6万元，其他交通费用2万元，增加的主要原因是事业单位职工福利费增长。
（五）政府采购情况说明
本单位政府采购预算总额94.78万元，其中：系统运行维护费62.66万元，网络租赁费19万元，办公设备7.82万元，办公耗材1.5万元，会议费2万元，招待费1万元，车辆维修费0.35万元，车辆保险费0.45万元。
（六）绩效目标情况说明
2020年绩效目标1个，金额62.66万元。
（七）国有资产占有使用情况
1.车辆情况
公务用车制度改革后，保留执法用车1辆。
2.房屋情况
单位借用晋中市交通运输局办公用房面积323.8平方米。
（八）政府购买服务情况
1.政府购买服务情况
本单位没有政府购买服务情况。
2.政府购买服务指导目录
本单位没有制定的政府购买服务情况目录。
三、名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3、“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车 辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。
4、机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
5、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
四、2020年部门预算表和项目绩效目标申报表
详见附表。
