晋中市扶贫开发办公室2017年部门预算公开
晋中市扶贫办部门预算说明
一、晋中市扶贫办部门概况
（一）主要职能
1、组织落实党中央、国务院和省委、省政府关于农村扶贫开发工作的各项方针、政策，研究拟定全市扶贫开发的有关政策措施，完成年度扶贫开发工作计划和目标任务。
2、拟定和组织实施扶贫开发规划和计划，落实全市贫困地区的扶贫责任制。
3、组织指导全市扶贫开发项目的实施和管理，对扶贫资金使用管理效益进行督查、检查。
4、管理全市科技扶贫研究工作，指导扶贫方式的创新，推动贫困区科技成果的推广应用。
5、综合协调各有关部门及全社会对贫困区扶贫工作的共同参与。
6、承办全市扶贫开发领域的国际交流与合作，引进外援项目和外资的使用与管理。
7、承办国务院、省扶贫办及市委、市政府交办的其它工作。
（二）晋中市扶贫办预算单位构成
晋中市扶贫办预算主要由以下单位构成：晋中市扶贫办－行政，晋中市扶贫办－事业。年初机构一个，在职人员16人，其中参照公务员管理人员11人，全额事业5人，退休人员1人，合计17人。
二、晋中市扶贫办预算情况说明
（一）收入预算情况
2017年收入预算2659.17万元，比2016年增加2164.04万元。
（二）一般公共预算支出情况
1、2017年基本支出204.67万元，2016年基本支出143.93万元，2017年比2016年增加60.74万元，基本支出包括工资福利支出149.33万元，商品服务支出23.86，对个人和家庭的补助支出29.63万元，其他资本性支出1.85万元。增加的原因主要是2017年增加了4 个人和基本工资的调整。
2、2017年项目支出2454.5万元，2016年项目支出350万元，2017年比2016年增加2104.5万元。项目支出主要用于市级专项扶贫及下乡驻村工作队经费。增加的原因主要是下乡驻村工作队经费。
（三）、政府采购安排情况说明
本单位政府采购预算9.07万元，其中：台式计算机0.9万元，打印机0.3万元，复印机1.9万元，录音笔0.25万元，办公家具1.22万元，纸质文具及办公用品1.5万元，硒鼓和粉盒3万元。
（四）、“三公”经费情况说明
本单位“三公”经费预算17万元，比2016年增加7万元。其中，公务接待费7.5万元，比上年增加3.5万元；公务用车运行费9.5万元，比上年增加3.5万元。增加的主要原因脱贫攻坚任务加强和人员的增加，下乡检查和调研多。
（五）政府性基金预算情况
本单位无政府性基金预算
（六）机关运行经费安排情况说明
本单位机关运行经费预算25.71万元，其中办公费1.9万元、差旅费1.73万元、邮电费0.7万元、办公设备购置6.07万元，公务用车运行维护费2.76万元，福利费0.09万元，工会经费2.02万元，公务交通补贴10.41万元，离退休干部活动经费0.03万元。
（七）预算绩效目标情况
无预算绩效。
三、2017年部门预算表
详见附表。
名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排 的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车 辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费，专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费，办公用房物业管理费，公务用车运行维护费以及其他费用。
