晋中市军用饮食供应站2020年度部门预算情况说明
一、晋中市军用饮食供应站部门概况
（一）主要职能
晋中市军用饮食供应站始建于1964年，系晋中市退役军人事务局直属全额事业单位科级建制，主要工作是负责过往部队的饮食供应工作，是我市军供保障的重要窗口。
（二）部门预算单位构成
部门预算主要由以下单位构成：晋中市军用饮食供应站。本单位设有财务科、办公室、党务办、后勤科、业务科等科室，现在职职工27人，退休职工27人，享受独生子女补助职工3人。
二、晋中市军用饮食供应站部门预算情况说明
（一）预算收支情况
2020年收支预算344.06万元，比2019年减少11.85万元，主要是2020年项目资金减少。
（二）一般公共预算支出情况
1.2020年基本支出321.86万元，2019年基本支出313.18万元，2020年比2019年增加8.68万元，基本支出包括工资福利支出、商品和服务支出及对个人和家庭补助支出以及资本性支出，增加的主要原因是养老保险及社会保险基数变动引起的预算增加，以及退休人员工资的调整。
2.2020年项目支出10.35万元，2019年项目支出30.88万元，2020年比2019年减少20.53万元。
项目支出主要用于购买军供服装费2.35万元，过兵补助8万元，减少的主要原因是2020年无大型修缮工程及大型设备购置。
3.“三公”经费情况
2020年一般公共预算安排的“三公”经费预算2.1万元，比2019年减少0.1万元，其中无因公出国（境）费用0万元，与上年一致；公务接待费0.2万元，与上年一致；公务用车运行维护费1.9万元，比上年减少0.1万元；公务用车购置费0万元，与上年一致。减少的主要原因是2020年计划接待次数减少。
（三）政府性基金预算情况
本单位无政府性基金预算。
（四）机关运行经费预算情况
本单位无机关运行经费预算。
（五）政府采购情况说明
本单位政府采购预算总额3.57万元，其中：计算机网络设备0.14万元，存储设备0.36万元，办公设备0.9万元，家具用具0.2万元，办公耗用品及类似物品0.8万元，车辆维修保养和保险0.8万元，印刷服务0.37万元。
（六）绩效目标情况说明
2020年绩效目标1个，金额8万元。
（七）国有资产占有使用情况
1. 车辆情况
公务用车制度改革后，本单位保留2辆特种专业技术用车。
2. 房屋情况
本单位办公用房面积600平方米。
（八）政府购买服务情况
1.本单位没有政府购买服务情况。
2.政府购买服务指导目录
本单位没有制定政府购买服务指导目录。
三、名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
5.政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
四、2020年部门预算表和项目绩效目标申报表
详见附表。
