晋中市发展和改革委员会2018年预算公开
晋中市发展和改革委员会
2018年部门预算说明
一、晋中市发改委部门概况
（一）主要职能
市发改委是全市经济社会发展和改革综合管理部门，主要承担着全市国民经济社会发展规划和计划制定、发展政策研究、经济运行监测、政府投资管理、重点项目推进、经济体制改革等职能，同时还承担着“108国道综合发展廊带”、国民经济动员、铁路建设、城市轨道建设、转型综改试验、城乡生态化、援疆办等17个市级领导组办公室职责、牵头协调各项工作。
（二）部门预算单位构成
部门预算主要由以下单位构成：市发改委机关1个，参公管理事业单位2个（重点项目管理办公室、价格举报中心），全额财政拨款事业单位5个（108办、价格监测中心、以工代赈办、煤综办、经济信息中心），自收自支事业单位1个（价格认证中心）。
二、晋中市发改委部门预算情况说明
（一）收入预算情况
2018年收入预算6731.49万元，比2017年增加1562.41万元。
（二）一般公共预算支出情况
1．2018年基本支出1440.67万元，2017年基本支出1776.20万元，2018年比2017年减少335.53万元，基本支出包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出,减少的主要原因是人员减少。
2．2018年项目支出742.12万元，2017年项目支出732.58万元，2018年比2017年增加9.54万元。项目支出主要用于固定资产投资项目评估费、节能评估及项目验收费、OA系统及办公设备购置费、第十三个五年规划中期评估费、139处搬迁方案设计费、晋中市信用信息共享平台设备购置费、援疆办工作经费、管道安全专项业务费等各种专项业务费。增加的主要原因是项目增加，如增加PPP中介咨询机构服务费等。
3.“三公”经费情况
2018年“三公”经费预算8.1万元，比2017年减少10.87万元，其中因公出国（境）费用0万元，与上年一致；公务接待费3.5万元，比上年减少1.65万元；公务用车运行维护费4.6万元，比上年减少9.22万元；公务用车购置费0万元，与上年一致。减少的主要原因是公务用车运行维护费减少。
（三）政府性基金预算情况
2018年项目支出4548.7万元，2017年政府性基金项目支出2660.3万元，2018年比2017年增加1888.4万元。项目支出主要用于企业投资承诺制政府统一服务事项经费、晋中至太原轨道交通前期费、晋中市物流业“十三五”发展规划编制费、建设信用信息共享平台费、采煤沉陷区治理项目市级配套资金费等6个项目。增加的主要原因是新增项目“企业投资承诺制政府统一服务事项经费”且金额较大。
（四）机关运行经费预算情况
2018年机关运行经费231.34万元，比上年增加15.87万元。主要用于：办公费、印刷费、邮寄费、咨询费、劳务费、会议费、培训费、差旅费、办公设备购置、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他交通费用等。增加的主要原因是增加“企业投资项目承诺制”改革试点等办公经费。
（备注：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费，邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费，专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费，办公用房物业管理费，公务用车运行维护费以及其他费用。）
（五）政府采购安排情况说明
本单位政府采购预算424.51万元，其中：计算机设备10.21万元，打印设备9.73万元，照相机及器材2.2万元、纸质文具及办公用品2.5万元，硒鼓、粉盒2.5万元、其他办公消耗品5万元、图书1.5万元、维修和保养服务4.6万元、其他计算机软件298.54万元、家具用品24万元、其他办公设备25.73万元、会议服务6.5万元，餐饮服务3.5万元、印刷服务28万元。
（六）绩效目标情况说明
2018年绩效目标5个，金额1440万元。
（七）国有资产占有使用情况
1.车辆情况
公务用车制度改革后，局机关及2个行政参公单位核定保留的实物保障工作、机要通信、应急公务及离退休工作用车2辆。下属事业单位实有汽车0辆。
2.房屋情况
局机关及下属单位办公用房使用面积1700.1平方米。
（八）政府购买服务情况
本单位政府购买服务预算1579.32万元，其中：晋中市循环经济发展实施方案编制费19.44万元、2号线晋中至太原城际铁路可研及选择研究报告编制费53.48万元、东部生态城镇发展示范区规划编制费28.6万元、139处搬迁方案设计费9.8万元、晋中至太原轨道交通前期费840万元、节能评估及项目验收费30万元、第十三个五年规划中期评估25万元、固定资产投资项目评估费170万元、五规合一专项规划费300万元、晋中市物流业“十三五”发展规划25万元、PPP中介机构服务费50万元、物价工作专项业务费28万元。
（九）名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3、“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车 辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。
4、机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
三、2018年部门预算表
详见附表。
