晋中市退役军人事务局2020年度部门预算情况说明
一、晋中市退役军人事务局部门概况
（一）主要职能
晋中市退役军人事务局主要工作是：
1.贯彻执行有关退役军人事务工作的方针政策和法律法规。
2.组织并实施退役军人思想政治和权益维护、移交安置、就业创业、军休服务、拥军优抚、褒扬纪念等管理服务工作。
3.负责其他退役军人事务工作。
（二）部门预算单位构成
部门预算主要由以下单位构成：晋中市退役军人事务局。
二、晋中市退役军人事务局部门预算情况说明
2019年机构改革新成立晋中市退役军人事务局，2019年无年初预算数。
（一）预算收支情况
2020年收支预算3251.97万元，比2019年增加3251.97万元。主要是2019年无年初预算数。
（二）一般公共预算支出情况
1.2020年基本支出323.23万元，2019年基本支出0万元，2020年比2019年增加323.23万元，基本支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、绩效工资、住房公积金、提租补贴、采暖补贴、交通费、其他交通费等, 增加的主要原因是2019年无年初预算数。
2.2020年项目支出2928.74万元，2019年项目支出0万元，2020年比2019年增加2928.74万元。
项目支出主要用于抚恤、退役安置等专项业务和市级配套支出，增加的主要原因是2019年无年初预算数。
3.“三公”经费情况
2020年一般公共预算安排的“三公”经费预算0.5万元，比2019年增加0.5万元，其中因公出国（境）费用0万元，比上年减少0万元；公务接待费0.5万元，比上年增加0.5万元；公务用车运行维护费0万元，比上年减少0万元；公务用车购置费0万元，比上年减少0万元。增加的主要原因是2019年无年初预算数。
（三）政府性基金预算情况
本单位无政府性基金预算。
（四）机关运行经费预算情况
2020年机关运行经费45.05万元，比上年增加45.05万元。主要用于：办公费5.81万元，印刷费2.5万元，差旅费3万元，培训费1.5万元，会议费1.5万元，公务接待费0.5万元，工会经费3.82万元，福利费6.53万元，其他交通费用17.89万元，其他商品和服务支出2万元。增加的主要原因是2019年无年初预算数。
（五）政府采购情况说明
本单位政府采购预算总额211.91万元，其中：计算机设备8.4万元，复印纸3.5万元，住宿服务23.64万元，餐饮服务20.4万元，印刷服务10.87万元，移动存储设备0.4万元，打印设备3.85万元，基础软件9.45万元，视频设备37万元，家具用具17.7万元，网络及网络设备租赁服务1.2万元，普通图书1.5万元，采购目录外限额以上货物类74万元。
（六）绩效目标情况说明
2020年绩效目标12个，金额2472.3万元。
（七）国有资产占有使用情况
1.车辆情况
公务用车制度改革后，本单位实有汽车0辆。
2.房屋情况
本单位办公用房面积756平方米，接访大厅200平方米，共计956平方米。占用晋中市荣军医院（原晋中市荣复军人精神病院）办公楼。
（八）政府购买服务情况
1.本单位政府购买服务预算53万元，其中：退役士兵职业教育和技能培训服务45万元，法律援助政策宣传与咨询5万元，其他购买服务事项3万元。
2.政府购买服务指导目录
本单位没有制定政府购买服务指导目录。
三、名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
5.政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
四、2020年部门预算表和项目绩效目标申报表
详见附表。
