晋中市老年大学二O一八年部门预算公开
晋中市老年大学2018年部门预算说明
一、晋中市老年大学概况
（一）主要职能
晋中市老年大学成立于2002年12月30日，主要职能是为具提供教育服务，开展老年教学工作，为市直老干部实现老有所学、老有所教提供场所，为开展老干部思想政治工作提供重要阵地，加强老干部精神文明建设等工作。
（二）部门预算单位构成
我单位是一级独立核算单位。
二、晋中市老年大学预算情况说明
（一）收入预算情况
2018年收入预算122.52万元，比2017年115.10万元增加7.42万元。
（二）一般公共预算支出情况
1.2018年基本支出96.30万元，2017年基本支出107.26万元，2018年比2017年减少10.96万元，减幅10.22%，基本支出包括人员支出和公用支出。基本支出减少的主要原因是工作人员减少，人员经费减少。
2.2018年项目支出26.22万元，2017年项目支出7.84万元，2018年比2017年增加18.38万元，增幅234.44%，项目支出主要用于学校教学活动，项目支出增加的主要原因是2018年度预算安排了搬迁新校区费用。
3. “三公”经费情况
2018年本单位无“三公”经费预算。
（三）政府性基金预算情况
我单位无政府性基金预算收支情况。
（四）机关运行经费预算情况
2018年机关运行经费10.94万元，比上年减少0.05万元，主要用于：机关人员办公费、印刷费、维修费等；减少的主要原因为本年度预算人员减少，开支相应减少。
(备注:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。)
（五）政府采购安排情况说明
本单位政府采购预算7.65万元，其中：计算机设备1.01万元、纸质文具及办公用品0.06万元、硒鼓、粉盒0.19万元，办公家具0.92万元、教学用家具2.05万元、音频设备0.2万元、生活电器2.92万元、服务0.3万元。
（六）预算绩效目标情况
2018年绩效目标2个，金额14.08万元。
（七）国有资产占有使用情况
1.车辆情况
公务用车制度改革后，我单位未保留车辆。
2.房屋情况
我单位办公用房为晋中市机关事务管理局调配使用，帐面无房屋。
（八）政府购买服务情况
本单位没有政府购买服务情况。
（九）名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3. “三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
三、2018年部门预算表
详见附表。
