晋中市归国华侨联合会2021年度 部门决算公开
晋中市归国华侨联合会2021年度
部门决算
目录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2021年度部门决算报表（详见附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 概况
一、本部门职责
晋中市归国华侨联合会，是市委领导的由归侨、侨眷组成的人民团体，是政治协商会议的组成单位，是党和政府联系广大归侨、侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带。基本职能是“服务经济发展、拓展海外联谊、依法维护侨益、参政议政、弘扬中华文化、参与社会建设”。
二、机构设置情况
晋中市侨联内设两个职能部室，为办公室和海外联谊部。参公编制7个，实有人员：在职7名，退休人员1名。
第二部分 2021年度部门决算报表(详见附表)
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计125.24万元、支出总计130.10万元。与2020年相比，收入总计增加6.94万元，增长5.87%，支出总计增加10.81万元，增长8.31%。主要原因是财政拨款收入增加了2021年10月人员增资、公务员绩效奖、年初结转和结余等费用。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计125.24万元，其中：财政拨款收入122.71万元，占比97.97%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入2.53万元，占比2.02%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计130.10万元，其中：基本支出108.25万元，占比83.21%；项目支出21.85万元，占比16.79%；上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计122.71万元、支出总计130.10万元。与2020年相比，财政拨款收入总计增加4.44万元，增长3.75%，财政拨款支出总计增加10.81万元，增长9.06%。主要原因是增加了2021年10月人员增资、公务员绩效奖等费用。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出130.10万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，财政拨款支出增加10.81万元，增长9.06%。主要原因是增加了2021年10月人员增资、公务员绩效奖等费用。其中，人员经费93.60万元，占比71.94%，日常公用经费14.67万元，占比11.28%。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021 年度财政拨款支出130.10 万元，主要用于以下方面：
一般公共服务（类）支出 105.46万元，占81.06 %；社会保障和 就业（类）支出 9.69 万元，占7.45 %；卫生健康（类）支出 4.10万元，占3.15 %；农林水（类）支出 1.34万元，占 1.03%；住房 保障（类）支出 9.5万元，占7.30 %
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出130.10万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出105.46万元，占81.06%；年初预算97.02万元，完成年初预算的 108.7 %，用于日常公用经费、人员经费、项目支出。较2020年决算增加10.9万元，增长115.27%，主要原因是工资福利待遇支出比去年提高。社会保障和就业（类）支出9.69万元，占7.45 %，年初预算9.73万元，完成预算的 99.59 %，用于行政单位离退休费用及机关单位基本养老保险缴费支出。较2020年决算增加0.16万元，增长1.68%，主要原因是养老保险基数调整；卫生健康（类）支出4.10万元，占3.15 %。年初预算4.17万元，完成预算的 98.32 %，用于行政单位医疗及补充医疗、独生子女费。较2020年决算增加 0.09万元，增长 2.25 %，主要原因是2021年社保基数调整；农林水（类）支出1.34万元，占1.03%。完成预算的100%，用于单位扶贫工作队的办公经费及扶贫工作队员的交通、生活、通讯补助。较2020年决算减少 0.44万元，下降 24.72 %，主要原因是由于疫情影响，扶贫人员出勤天数减少；住房保障（类）支出9.50万元，占 7.30 %。年初预算9.93万元，完成预算的95.70%，用于缴纳住房公积金及提租补贴。较2020年决算增加 0.09万元，增长0.96 %，主要原因是公积金基数调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出108.25万元，其中：人员经费93.60万元，主要包括工资福利支出、对个人和家庭的补助；公用经费14.64万元，主要包括商品和服务支出、资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算0.3万元，支出决算0万元，完成预算的0%，与2020年相同，主要原因是由于疫情原因无公务接待。
八、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2021年机关运行经费支出14.64万元，比2020年增加2.22万元，增长17.87%。主要原因是办公费、差旅费、工会经费、福利费等费用有所增加。
（二）政府采购情况说明
2021年度政府采购支出总额0.2万元，其中：政府采购货物支出0.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，我单位无公务用车。无单价50万元（含）以上的通用设备及单价100万元（含）以上专用设备。
（四）预算绩效情况说明
（1）绩效管理评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度市级财政预算支出全面开展绩效自评，共涉及资金 122.71万元,评价得分100分，结果为优秀。
（2）部门决算中项目绩效自评结果。我部门今年在部门决算中反映海外金桥爱心工程工作经费项目绩效自评结果。海外金桥爱心工程工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.14分。全年预算数为3万元，执行数为0.14万元，完成预算的 4.67 %。项目绩效目标完成情况：一是引进海外捐赠资金185万元；二是资助780名贫困生、1所受助学校；三是本年度助学范围扩大至全市11个县（市、区），受资助学校达19所，受助学校和受助学生都比往年有所增加。
第四部分 名词解释
部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）
一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、“三公”经费：指单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
第五部分 附件
无
