晋中市卫生计生综合行政执法队2020年度部门预算情况说明
一、晋中市卫生计生综合行政执法队部门概况
（一）主要职能
晋中市卫生计生综合行政执法队部门主要工作是受晋中市卫计委委托，负责公共卫生和医疗卫生监督工作，受理公共场所卫生条件的卫生行政许可、供水单位卫生条件的卫生行政许可、开展放射诊疗工作的医疗机构的放射诊疗行政许可及其它行政许可事项。
（二）部门预算单位构成
部门预算主要由以下单位构成：晋中市卫生计生综合行政执法队。
二、晋中市卫生计生综合行政执法队部门预算情况说明
（一）预算收支情况
2020年收支预算690.34万元，比2019年减少26.73万元。主要是本年退休5人，压减支出，节约经费。
（二）一般公共预算支出情况
1.2020年基本支出594.62万元，2019年基本支出654.25万元，2020年比2019年减少59.63万元，基本支出包括人员支出和日常公用支出,减少的主要原因是本年退休5人，压减支出，节约经费。
2．2020年项目支出84.72万元，2019年项目支出51.82万元，2020年比2019年增加32.9万元。
项目支出主要用于基本公共卫生均等化工作；打击非法行医、非法采供血、传染病监督；重大活动专项检查、突发事件调查；公共场所、学校、生活饮用水卫生监督、双随机，一公开等工作产生的支出，增加的主要原因是2020年我单位新增高校新校区卫生工作经费，造成纳入预算管理的可支配项目预算增加。
3.“三公”经费情况
2020年一般公共预算安排的“三公”经费预算19.3万元，比2019年减少0.2万元，其中因公出国（境）费用0万元，与上年一致；公务接待费0.3万元，比上年减少0.2万元；公务用车运行维护费19万元，与上年一致；公务用车购置费0万元，与上年一致。减少的主要原因是本年接待减少。
（三）政府性基金预算情况
本单位无政府性基金预算。
（四）机关运行经费预算情况
2020年机关运行经费56.39万元，比上年减少6.28万元。主要用于办公费3.92万元，印刷费1.56万元，邮电费2.7万元，差旅费2.5万元，维修费0.6万元，公务接待费0.3万元，工会经费6.69万元，福利费12.07万元，公务用车运行维护费18万元，其他商品服务支出8.05万元。减少的主要原因是本年节约开支，压减经费。
（五）政府采购情况说明
本单位政府采购预算总额43.6万元，其中：纸质文具及硒鼓粉盒2.3万元，车辆维修和保养服务13.5万元，机动车保险服务4万元，住宿服务3.2万元，餐饮服务3.6万元，印刷服务2.5万元，采购目录限额以上服务类14.5万元。
（六）绩效目标情况说明
2020年绩效目标2个，金额25.5万元。
（七）国有资产占有使用情况
1.车辆情况
公务用车制度改革后，本单位核定保留的实物保障工作、机要通信、应急公务及离退休工作用车14辆。
2.房屋情况
本单位办公用房面积1115平方米。
（八）政府购买服务情况
1.本单位没有政府购买服务情况。
2.政府购买服务指导目录
本单位没有制定政府购买服务指导目录。
三、名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
5.政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
四、2020年部门预算表和项目绩效目标申报表
详见附表。
绩效目标申报表2（重大活动专项检查、突发事件应急检测）.xlsx
