一、晋中市第四人民医院部门概况

（一）主要职能

晋中市第四人民医院成立于1986年8月，前身为“榆次铁路医院”，根据国家主辅分离政策和铁路跨越发展的要求于2005年3月移交晋中市政府管理，2008年4月经晋中市政府批准更名为“晋中市第四人民医院”，为财政补助事业单位，2014年3月与原晋华医院合并为新的晋中市第四人民医院，是一所集医疗、微创治疗椎间盘突出、颈椎、康复及肛肠疾病、女子不孕等急诊为一体的二乙综合医院。

机构编制核定我院编制人数为205人，2019年年初在职人员共计286人，其中：在编人员115人，企业人员85人，聘用人员58人，临时工28人；离退休人员96人;年末在职人员共计285人，其中：在编人员116人，企业人员81人，聘用人员58人，临时工30人；离退休人员105人。

（二）部门预算单位构成

部门预算主要由以下单位构成：晋中市第四人民医院 。

二、晋中市第四人民医院部门预算情况说明

（一）预算收支情况

2020年收支预算6254.61万元，其中：财政拨款1658.35万元，医疗收入4596.26万元；比2019年减少482.21万元。主要是社会保障和就业支出315.21万元，卫生健康支出综合医院5578.5万元，行政事业单位医疗103.52万元，住房保障支出257.38万元。

（二）一般公共预算支出情况

1.2020年基本支出3989.64万元。其中：财政拨款1523.38万元；医疗收入2466.26万元。2019年基本支出4188.98万元。其中：财政拨款1677.42万元；医疗收入2511.56万元。2020年比2019年减少199.34万元，基本支出包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、邮电费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、离休费、退休费、住房公积金、提租补、采暖补贴，减少的主要原因是在职人员减少经费减少、退休人员增加及补缴职业年金减少。

2.2020年项目支出2264.97万元。其中：财政拨款134.97万元；医疗收入2130万元。2019年项目支出2547.84万元。其中：财政拨款216.75万元；医疗收入2331.09万元。2020年比2019年减少 282.87万元。

项目支出主要用于设备购置、专用材料、对个人和家庭的补助、商品和服务支出等。减少的主要原因是医院装修改造等项目费用减少。

3.“三公”经费情况

本单位无“三公”经费预算。

(三）政府性基金预算情况

本单位无政府性基金预算。

（四）机关运行经费预算情况

本单位无机关运行经费预算。

（五）政府采购情况说明

本单位无政府采购预算。

（六）绩效目标情况说明

2020年绩效目标0个，金额0元。。

（七）国有资产占有使用情况

1.车辆情况

本单位实有车辆4辆，其中一般用车2辆，特种专业技术用车（救护车）2辆。

2.房屋情况

本单位办公用房及业务用房面积14745.85平方米。

（八）政府购买服务情况

1.本单位没有政府购买服务情况。

2.政府购买服务指导目录

本单位没有制定政府购买服务指导目录。

三、名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

5.政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

四、2020年部门预算表和项目绩效目标申报表

详见附表。

晋中市第四人民医院2020年部门预算公开表.xls