晋中市看守所2020年预算公开
晋中市看守所2020年度部门预算情况说明
一、晋中市看守所部门概况
（一）主要职能
晋中市看守所是晋中市公安局直属部门，主要负责对全市公安机关、司法机关刑拘、逮捕的犯罪嫌疑人和被判处有期徒刑一年以下或余刑在一年以下的罪犯进行看押、监管、教育、改造。
（二）部门预算单位构成
部门预算主要由以下单位构成：晋中市看守所。
二、晋中市看守所部门预算情况说明
（一）预算收支情况
2020年收支预算1278.82万元，比2019年增加136.04万元。主要一是2019年人员经费执行中按5.5万元/人/年财政予以保障，但不是全部列年初预算；2020年按5.5万元/人/年预算；二是2018年年底进行了调资，但2019年年初预算已上报，2019年年底人员工资部分进行了追加，2020年人员工资列入了预算。三是每年社会保险及住房公积金基数都会进行年审申报，各种社会保障缴费和住房公积金缴纳费用由于基数的增长，单位部分缴纳费用也增加。四是2019年预算时在编在职人员为37人，2020年预算时在编在职人员为41人。其他公安支出减少主要原因是自2018年扫黑除恶专项斗争工作开展以来，羁押量持续增长，较2019年月羁押量增加39人，2019年在押人员数量核定1061人，2020年在押人员数量核定1100人，预算经费增加；但对2020年其他项目经费进行了压缩，其他公安支出整体较2019年有所减少。
（二）一般公共预算支出情况
1．2020年基本支出511.57万元，2019年基本支出427.17万元，2020年比2019年增加84.4万元，基本支出包括基本支出包括公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出等, 增加的主要原因是一是2018年年底进行了调资，但2019年年初预算已上报，2019年年底人员工资部分进行了追加，2020年人员工资列入了预算。二是社会保险及住房公积金基数每年都会进行年审申报，社会保障缴费和住房公积金缴纳费用由于基数的增长，单位部分缴纳费用也增加。三是2019年预算时在编在职人员为37人，2020年预算时在编在职人员为41人。
2．2020年项目支出767.25万元，2019年项目支出715.61万元，2020年比2019年增加51.64万元。项目支出主要用于项目支出主要用于其它公安支出（拘押收教场所管理）以及一般行政管理事务，增加主要原因是2019年人员经费执行中按5.5万元/人/年财政予以保障，但不是全部列年初预算；2020年按5.5万元/人/年预算。其他公安支出整体比2019年减少主要原因为2018年扫黑除恶专项斗争工作开展以来，羁押量持续增长，较2019年月羁押量增加39人，2019年在押人员数量核定1061人，2020年在押人员数量核定1100人，预算经费增加；但对2020年其他项目经费进行了压缩，其他公安支出整体较2019年有所减少。
3.“三公”经费情况
本单位无“三公”经费预算,2020年无“三公”经费预算，与2019年相比无增长。
（三）政府性基金预算情况
本单位无政府性基金预算。
（四）机关运行经费预算情况
2020年机关运行经费66.88万元，比上年增加13.06万元。主要用于：办公及印刷费，邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费，专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费，办公用房物业管理费，公务用车运行维护费以及其他费用。增加主要原因一是2019年整体运行严格控制成本预算15万元电费，无法完全保障本单位的正常用电，由于监管场所为拘押收教场所，夜间也需供电且羁押量持续增长后，监室数的增加导致用电量也增加。二是2019年预算时在编在职人员为37人，2020年预算时在编在职人员为41人 ；人数增加各项费用相对应也增加了。
（五）政府采购情况说明
本单位政府采购预算总额89.98万元，其中：办公设备2.3万元，生活用电器（含电冰箱）0.73万元，图书0.2万元，制服5万元，办公消耗用品及类似物品3.82万元，修缮工程72.93万元，车辆维修和保养服务0.3万元，印刷费3万元，机动车保险服务1.7万元。
（六）绩效目标情况说明
2020年绩效目标1个，金额413.05万元。
（七）国有资产占有使用情况
1.车辆情况：公务用车制度改革后，核定保留归我单位使用的车辆为3辆；特种专业技术用车2辆，执法执勤用车1辆。
2.房屋情况：办公用房面积1243.94平方米。
（八）政府购买服务情况
1.本单位政府购买服务预算42.2万元，其中：其它服务项目42.2万元。
2.本单位没有制定购买服务目录。
三、名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3、“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车 辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。
4、机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
5、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
四、2020年部门预算表和项目绩效目标申报表
详见附表。