晋中市职业技能培训鉴定指导中心2018年预算说明

一、中心概况

   （一）主要职能

   中心的主要职责任务：负责组织本地（市）职业技能鉴定工作，开展职业技能鉴定有关问题的研究和咨询服务，推动本地区职业技能竞赛活动，组织推荐鉴定技术等级考评员的培训、考核工作，负责市人力资源社会保障局交办的其它工作。

   （二）中心为晋中市人社局直属的事业单位，财务独立核算。无下属单位 。

二、中心预算情况说明

   （一）收入预算情况

2018年收入预算为265.12万元，比2017年增加45.25万元。

   （二）一般公共预算支出情况

     1.2018年基本支出165.03万元，2017年基本支出195.89万元，2018年比2017年减少30.86万元。基本支出预算包括工资福利支出144.69万元，商品和服务支出17.76万元，对个人和家庭的补助支出2.58万元，减少的主要原因是当年预算未列报职工的职业年金。

     2.2018年项目支出为100.09万元，2017年项目支出为23.98万元，2018年比2017年增加76.11万元。项目支出主要用于职业技能鉴定耗用材料及占用场地等支出，增加原因主要是当年预算列入了上交省中心证书费用。

     3.“三公”经费情况

     2018年“三公”经费预算7.3万元，与2017年相比无增减，其中因公出国（境）费用0元，与上年相同；公务接待费0.3万元，与上年相同；公车运行维护费7万元，与上年相同。

   （三）政府性基金预算情况

     无。

   （四）机关运行经费情况

     2018年机关运行经费8.8万元，比上年减少0.55万元，减少原因是2017年度中心一职工退休。其中:办公费2.6万元，印刷费0.4万元，邮电费0.05万元，差旅费5万元，维修费0.4万元，公务接待费0.3万元，其他商品支出0.05万元。（备注：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费，邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费，专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费，办公用房物业管理费，公务用车运行维护费以及其他费用。）

   （五）政府采购安排情况说明

    本单位政府采购预算18.68万元，其中：计算机设备1.35万元，文印设备2.5万元，纸质文具及办公用品1.8万元，硒鼓粉盒0.6万元，办公家具购置1.28万元，图书档案0.95万元，印刷、餐饮、车辆维修保养等服务预算10.2万元。

（六）预算绩效目标情况

    无。

（七）国有资产占有使用情况

1.车辆情况

我中心为事业单位，尚未实行车改，截止2017年底中心实有公务用车1辆。

2.房屋情况

中心为晋中市人社局下属事业单位，使用的办公用房为局机关所有，面积138平方米。

（八）政府购买服务情况

本单位没有政府购买服务情况。

（九）名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4、机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

三、2018年部门预算表

    详见附表。 

晋中市职业技能培训鉴定指导中心2018年预算公开表(1).xls