晋中市建设工程保险与担保管理办公室

部门预算说明

一、  晋中市建设工程保险与担保管理办公室部门概况

主要职能

晋中市建设工程保险与担保管理办公室部门主要工作是：负责全市建筑业劳保费的收取、拨付和补贴；负责晋中市行政区域内建设工程担保工作的监督管理。

    建设工程担保工作是为了进一步健全和完善建筑市场机制，降低工程风险，防止拖欠工程款和农民工工资，保障从事建设工程活动各方的合法权益，我办受住建局委托进行建设工程担保工作的监督管理。

二、晋中市建设工程保险与担保管理办公室部门预算情况说明

（一）  收入预算情况

2016年收入预算252.76万元，比2015年减少48.39万元。

（二）  一般公共预算支出情况

1、2016年基本支出122.46万元，2015年基本支出86.33万元，2016年比2015年增加36.13万元，基本支出包括工资福利支出，商品和服务支出，对个人和家庭的补助支出。增加的原因主要是2016年工资调整。

2、2016年项目支出129.2万元，2015年项目支出212.92万元，2016年比2015年减少83.72万元。

项目支出主要用于代办业务费和物业费，减少的主要原因是代办业务费减少。

3、“三公”经费情况

2016年“三公”经费预算2万元，与2015年相比没有增加或减少。

（三）政府性基金预算情况

晋中市建设工程保险与担保管理办公室无政府性基金。

（四）机关运行经费预算情况

    2016年机关运行经费23.91万元，比上年减少16.88万元，主要用于办公费、办公设备购置、物业费。减少的主要原因是2016年机关运行经费进行了调整。

（五）预算绩效目标情况

2016年无编报项目绩效。

三、2016年部门预算表

详见附表。

晋中市建设工程保险与担保管理办公室预算公开表.xls

建设工程建设与担保管理办(1).xls

建保办“三公经费”预算表(1).XLS