晋中市体育局

概况及预算情况说明

一、晋中市体育局概况

（一）主要职能

晋中市体育局部门主要工作是：

1、组织实施体育工作的法律、法规和方针、政策；起草全市体育工作的规范性文件，并监督实施。

2、研究拟定并组织实施全市体育发展规划，协调推动多元化体育服务体系建设，推进全市体育公共服务和体育体制改革。

3、负责推行全民健身计划，指导开展群众性体育活动，组织实施国家体育锻炼标准，开展国民体质测试和定期监测，指导公共体育设施的健设，负责对公共体育设施的监督管理。                 

4、统筹规划全市竞技体育发展和运动项目设置与重点布局;指导协调体育训练和竞赛，研究和指导青少年体育以及后备人才培养工作。

5、协同有关部门规划、协调体育场馆（地）和设施的建设及布局；研究拟定体育产业发展规划，归口管理并发展体育市场，推动体育标准化建设。

6、组织和指导体育宣传和体育领域重大科技研究成果的推广；制定体育教育规划，发展体育教育；组织开展体育运动中的反兴奋剂工作。

7、指导体育总会、各单项体育协会等社会团体工作；负责全市性体育社团的资格审查；负责编纂体育文史工作。

8、承担市人民政府交办的其他事项。

    （二）部门预算单位构成

部门预算主要由以下单位构成：行政单位1个晋中市体育局，事业单位4个晋中市全民健身指导中心、晋中市体育市场管理中心、晋中市社会体育管理中心、晋中市柔力球管理中心，共5个单位。

二、体育局预算情况说明

（一）收入预算情况

     2017年收入预算956.38万元，比2016年增加43.77万元。

（二）一般公共预算支出情况

     1.2017年基本支出693.98万元，2016年基本支出665.36万元，2017年比2016年增加28.62万元，基本支出包括各项人员经费，增加的主要原因是人员经费。

     2.2017年项目支出262.4万元，2016年项目支出247.25万元，2017年比2016年增加15.15万元。项目支出主要用于体育竞赛和群众体育，增加的主要原因是各项体育比赛、运动项目增加，各类培训增加。

      3.“三公”经费情况

2017年“三公”经费合计5.56万元，其中公务接待费0.5万元，公务用车运行维护费5.06万元，较2016年增加0.5万元，原因是公务接待增加0.5万元。

（三）机关运行经费安排情况说明

     2017年机关运行经费预算134.34万元，办公费6.8万元，差旅费7.5万元，租赁费0.5万元，公务接待费0.5万元，印刷费2.5万元，邮电费2万元，会议费3万元，劳务费0.5万元，日常维修费3万元，公务用车运行维护费5.06万元，办公设备购置费10.7万元，办公用房水费1万元，电费16.02万元，办公用房取暖费52.68万元，其他交通费用15.06万元，其他7.52万元；

（四）政府性基金预算情况

     无政府性基金预算

（五）政府采购安排情况说明

     本单位政府采购预算123.84万元，其中：计算机设备8.68万元，体育设备1.65万元，印刷3.06万元，住宿及餐饮8.45万元，修缮工程18万元，其他仪器仪表2万元，视频监控2万元，采购目录外限额以上80万元。

三、2017年部门预算表

详见附表

名词解释

晋中市体育局2017年政府采购预算表.xls

晋中市体育局2017年三公经费及预算支出表.xls

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排 的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车 辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理 的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公 用经费支出。