2016年预算情况说明

一、基本情况

我办主要职责贯彻执行国家房屋征收与补偿相关法律法规和政策，起草并组织实施本市房屋征收与补偿的规范性文件。负责房屋征收实施单位及其人员的监督管理工作、对被征收群众的信访接待、宣传、解释工作。

我办在职人数51名，退休人员4名。在编在职人数23名，因我办工作任务重，每年涉及房屋征收量大，2013年经市编办（2013）61号会议研究同意从市房地产管理中心借调28名人员，经费列入财政预算。

二、预算情况说明

（一）收入预算情况

    2016年收入预算557.35万元，比2015年增加188.76万元。

（二）一般公共预算支出情况

1、2016年基本支出274.2万元，2015年基本支出154.3万元，2016年比2015年增加119.9万元。基本支出包括工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助支出，增加的主要原因是调整了人员的工资。

2、2016年项目支出283.15万元，2015年项目支出214.29万, 2016年比2015年增加68.86万元。项目支出主要用于从市房管中心借调28名人员工资，第一书记伙食、交通通讯补助、2014年度考核奖励金。

3、“三公”经费情况

    2016年“三公”经费预算2万元，比2015年减少2万元。其中因公出国（境）费用0万元；公务接待费0万元；公务用车运行维护费2万元，比上年减少2万元；公务用车购置费0万元，减少的主要原因为实行节约开支。

（三）政府性基金预算情况（无）

（四）机关运行经费预算情况

    2016年机关运行经费40.37万无，其中：办公费10.15万元、印刷费5万元、邮电费1万元、差旅费3万元、培训费1万元、劳务费0.5万元、租赁费2万元、福利0.12万元、日常维修费5万元、公务用车运行维护费2万元、办公设备购置10.5万元、其它费用0.1万元。比上年增加8.27万元，增加的主要原因是2016年本部门涉及房屋征收量大、户数较多、工作人员从房管中心借调28名，所以办公日常开支较大、购置了新的办公设备。

（五）预算绩效目标情况（无）

（六）政府采购安排情况说明

本单位政府采购预算34.26万元，其中:计算机设备3.75万元，纸质文具及办公用品1.56万元，硒鼓、粉盒1.2万元，办公设备（多功能一体机）1.5万元，通信设备7.5万元，家具用具1.75万元，普通工作服2.5万元、图书0.5万元，印刷服务类5万元，车辆保险及加油4万元，装修工程5万元。

三、2016年部门预算表

名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排 的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车 辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理 的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公 用经费支出。

部门预算（2）.xls

部门预算（3）.xls

三公经费预算表1(2).XLS

三公经费预算表2.xls

部门预算（1）.xls