晋中市救助管理站2019年预算公开说明
一、晋中市救助管理站部门概况
（一）主要职能
晋中市救助管理站前身为晋中榆次收容遣送站，成立于1962年2月，位于晋中市幸福路36号。2005年12月依据晋中市机构编制委员会市编发[2005]35号文件更现名，2010年10月依据晋中市机构编制委员会市编发[2010]95号文件设立市流浪未成年人救助保护中心，与市救助管理站实行两块牌子、一个机构，现隶属于晋中市民政局，是正科级全额事业单位。
主要职责是：按照2003年8月1日正式施行的《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》及其《实施细则》和2014年5月1日施行的《社会救助暂行办法》规定，对生活无着的流浪、乞讨人员提供临时食宿、急病救治、协助返回等救助和寻亲、未成年人关爱保护等服务。
（二）部门单位构成
我站设有办公室、财务科、业务科、管理一科、管理二科、后勤科、站内设置接待服务区、办公区、未成年活动区、功能区及后勤保障区五个功能区域。
二、晋中市救助管理站部门预算情况说明
（一）预算收支情况
2019年收支预算394.81万元，比2018年增加16.56万元，增加的主要原因是2019年项目支出增多。
（二）一般公共预算支出情况
1、2019年基本支出353.89万元，2018年基本支出374.29万元，2019年比2018年减少20.4万元，基本支出包括人员经费和日常公用经费，减少的主要原因是2018年有3名工作人员退休，1名工作人员调离本单位。
2、2019年项目支出40.92万元，2018年项目支出3.96万元，2019年比2018年增加36.96万元。
项目支出主要用于网络电梯维修维护、劳务派遣人员费用、业务用车购置、标准化试点建设、救助服务质量提升、零星维修。增加的主要原因是2019年新增4个项目。
3、“三公”经费情况
2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算8.6万元，比2018年减少0.2万元，其中公务接待费0.8万元，公务用车运行维护费7.8万元，比上年减少0.2万元。减少的主要原因是公务用车运行维护费中有0.2万元用于其他交通费用。
(三)政府性基金预算情况
2019年本单位无政府性基金预算。
（四）机关运行经费预算情况
2019年机关运行经费36.99万元，比上年增长2.5万元。主要用于办公费为6万元，印刷费0.5万元，邮电费0.15万元，差旅费1.8万元，工会经费3.71万元，福利费6.74万元，维护费1.5万元，培训费0.1万元，公务接待费0.8万元费，其他商品服务支出4.64万元。水费0.05万元，电费3万元，公务用车运行维护费7.8万元，其他交通费用0.2万元。增加的主要原因是福利费的增加。
(五)政府采购情况说明
本单位政府采购预算总额30.58万元，其中：计算机设备1.23万元；输入输出设备0.05万元；办公设备0.8万元；业务用车购置15.5万元；家具用具1.2万元；办公消耗用品及类似物品1万元；车辆维修和保养服务费6.5万元；餐饮服务0.8万元；综合定额印刷费0.5万元，项目印刷费3万元。
（六）绩效目标情况说明
2019年绩效目标1个，金额7万元。
（七）国有资产占有使用情况
1、车辆情况
公务用车制度改革后，我单位核定保留的实物保障工作、机要通信、护送受助人员返乡及街面巡逻工作用车4辆。
2、房屋情况
本单位办公用房面积4025平方米，产权不属于本单位。
（八）政府购买服务情况
1.本单位没有政府购买服务情况。
2.本单位没有政府购买服务指导目录。
三、名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3、“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4、机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
5、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
四、2019年部门预算表和项目绩效目标申报表
详见附表。
