晋中市军用饮食供应站2017年预算公开
一、部门概况
(一)、主要职能
晋中市军用饮食供应站始建于1964年,系晋中市民政局直属全额事业单位科级建制。我站负责过往部队的饮食供应工作,是我市军供保障的重要窗口。
(二)、单位构成情况
我站设有财务科、办公室、党务办、后勤科、业务科等科室,现在职职工29人,退休职工25人,享受独生子女补助职工9人。
二、部门预算情况说明
(一)收入预算情况
2017年预算收入416.35万元,比2016年417.18万元,减少0.38万元。
(二)一般公共预算支出情况
1、2017年基本支出403.35万元,2016年基本支出410万元, 2017年比2016年减少6.65万元,基本支出包括工资福利支出、商品和服务支出及对个人和家庭补助支出。 2、 2017年项目支出13万元,2016年项目支出7.18万元,增加原因主要是购置统一着装费及体检费用。
3 、“三公”经费情况
2017年“三公”经费预算2万元,与2016年持平,其中无因公出国(境)费用及公务接待费用,公务用车运行维护费为2万元。
(三)政府性基金预算情况
本单位无政府性基金预算。
(四)机关运行经费预算情况
本单位无机关运行经费情况。
(五)政府采购情况
本单位政府采购预算为4.33万元,其中:计算机设备0.53万元,文印设备0.29万元,硒鼓、粉盒0.12万元,纸质文具及办公用品0.07万元,文件柜0.12万元,办公桌0.14万元,移动硬盘0.05万元,高拍仪0.09万元,LED显示屏0.7万元,消防设备0.12万元,指纹考勤机0.05万元,监控设备0.7万元,碗柜0.85万元,蒸箱0.5万元。 (六)绩效目标情况说明
无绩效目标
(七)名词解释
1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。
2、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。
3、“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排 的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车 辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 (含外宾接待)支出。
4、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理 的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公 用经费支出。
三、2017年预算表
详见附表。