晋中市儿童福利院2020年度部门预算情况说明
一、晋中市儿童福利院部门概况
（一）主要职能
晋中市儿童福利院是隶属于晋中市民政局的全额事业单位，主要工作是负责全市孤弃儿童的养、治、康、教工作，负责全市孤弃儿童的国内收养、涉外送养和寄养工作。
（二）部门预算单位构成
部门预算主要由以下单位构成：晋中市儿童福利院。本单位设有办公室、后勤科、财务科、寄养办、儿童科、幼儿科、婴儿科、卫生所、外联办。
二、晋中市儿童福利院部门预算情况说明
（一）预算收支情况
2020年收支预算660.78万元，比2019年减少78.84万元。主要是孤弃儿童生活费用减少。
（二）一般公共预算支出情况
1．2020年基本支出603.62万元，2019年基本支出683.75万元，2020年比2019年减少80.13万元，基本支出包括工资、保险、住房公积金、综合定额、单项定额、其他补助等, 减少的主要原因是其他补助减少。
2．2020年项目支出57.16万元，2019年项目支出55.87万元，2020年比2019年增加1.29万元。
项目支出主要用于孤弃儿童生活用设施设备、孤弃儿童医疗费、年满18周岁在读孤儿费用、孤弃儿童体检费、孤弃儿童基本医疗保险费、消防维保、消防人员培训、院内设施设备维保年检等，增加的主要原因是孤弃儿童医疗费增加。
3.“三公”经费情况
2020年一般公共预算安排的“三公”经费预算3.48万元，比2019年减少1.82万元，其中因公出国（境）费用0万元，比上年减少0万元；公务接待费0.1万元，比上年减少0.2万元；公务用车运行维护费3.38万元，比上年减少1.62万元；公务用车购置费0万元，比上年减少0万元。减少的主要原因是2019年报废1辆汽车。
（三）政府性基金预算情况
本单位无政府性基金预算。
（四）机关运行经费预算情况
2020年机关运行经费107.2万元，比上年减少11.51万元。主要用于：办公费7万元、印刷费1万元、手续费0.05万元、邮电费1.8万元、差旅费3万元、培训费0.12万元、公务接待费0.1万元、其他商品和服务支出8万元、水费3.44万元、电费8.6万元、取暖费51.44万元、物业管理费2.7万元、工会经费5.42万元、福利费10.53万元、事业单位车辆运行费3.38万元、事业单位其他公务交通费用0.62万元。减少的主要原因是综合定额资金压减。
（五）政府采购情况说明
本单位政府采购预算总额14.14万元，其中：生活用电器3.6万元，存储设备0.06万元，办公消耗用品及类似物品3万元，修缮工程2万元，图书1万元，车辆维修和保养服务2.98万元，餐饮服务0.1万元，印刷1万元，机动车保险服务0.4万元。
（六）绩效目标情况说明
2020年绩效目标3个，金额10万元。
（七）国有资产占有使用情况
1.车辆情况
公务用车制度改革后，本单位核定保留实有汽车3辆，2019年报废1辆。
2.房屋情况
本单位办公用房面积1626.22平方米，产权不属于本单位。
（八）政府购买服务情况
1.本单位没有政府购买服务情况。
2.政府购买服务指导目录
本单位没有制定的政府购买服务指导目录。
三、名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
5.政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
四、2020年部门预算表和项目绩效目标申报表
详见附表。
