晋中市中医院2019年度部门预算公开
晋中市中医院2019年度部门预算情况说明
一、晋中市中医院概况
(一)主要职能
晋中市中医院主要工作是医疗、教学、科研、预防、保健及康复。
(二)部门预算单位构成
晋中市中医院主要由以下61个科室构成:其中临床科室28个;医技科室12个;职能科室21个。
二、晋中市中医院预算情况说明
(一)预算收支情况
2019年收支预算16905.25万元,比2018年增加2269.7万元。主要是医疗业务收入增长。
(二)一般公共预算支出情况
1.2019年基本支出647.29万元,2018年基本支出634.71万元,2019年比2018年增加12.58万元,基本支出包括在编职工部分基本工资和离休人员经费、离退休人员提租补贴, 增加的主要原因是退休人员增加,相应提租补贴、取暖补贴增加。
2.2019年项目支出127.48万元,2018年项目支出110.00万元,2019年比2018年增加17.48万元。
项目支出主要用于弥补药品零差价,增加的主要原因是药品销售增加,弥补药品零差价增多;此外增加应急救治经费1万元和基本公共卫生服务管理经费3万元。
3.“三公”经费情况
本单位无“三公”经费预算。
(三)政府性基金预算情况
本单位无政府性基金预算。
(四)机关运行经费预算情况
本单位无机关运行经费预算。
(五)政府采购情况说明
本单位无政府采购预算。
(六)绩效目标情况说明
2019年绩效目标3个,金额127.48万元。
(七)国有资产占有使用情况
1.车辆情况
公务用车制度改革后,单位核定保留的实物保障工作、机要通信、应急公务及离退休工作用车6辆。
2.房屋情况
单位办公用房面积3935.79平方米。
(八)政府购买服务情况
本单位没有政府购买服务情况。
2.政府购买服务指导目录
本单位没有制定政府购买服务指导目录。
三、名词解释
1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3、“三公”经费:指部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车 辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 (含外宾接待)支出。
4、机关运行经费:指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
5、政府购买服务:根据我国现行政策规定,政府购买服务,是指政府按照一定的方式和程序,把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,交由符合条件的社会力量和事业单位承担,并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式,具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
四、2019年部门预算表和项目绩效目标申报表
详见附表。