晋中市体育运动学校

2020年度部门预算情况说明

一、晋中市体育运动学校部门概况

（一）主要职能

体校作为全市唯一培养竞技体育后备人才的基地，肩负着代表晋中市参加省、国家、国际等各级各类竞技体育赛事，及科学选才为国家培养输送优秀运动员的双重任务。

学校全面贯彻党的教育方针，围绕“建设美丽体校”这个工作中心，实施“五大战略”，抓好“四项工程”，实现“三争两创”，促进学校转型升级。为建设成为国家体育后备人才基地而努力。

市体校连续四年在全省同类学校中排名取得了三个第一的成绩：即内涵建设、内部管理均名列全省同类学校第一；高考升学率名列全省同类中专学校第一；招生人数名列全省第一。市体校现在已经成为我市竞技体育名副其实的人才库、加工厂，真正起到了晋中市竞技体育事业发展不可替代的龙头作用。

（二）部门预算单位构成

    部门预算主要由以下单位构成：晋中市体育运动学校。

二、晋中市体育运动学校部门预算情况说明

（一）预算收支情况

2020年收支预算2170.66万元，比2019年增加128.15万元。主要是由于学生人数增加，其他补助中的伙食费补助预算增加。

（二）一般公共预算支出情况

1．2020年基本支出2170.66万元，2019年基本支出2015万元，2020年比2019年增加155.66万元。基本支出包括工资福利支出1000.94万元，比2019年增加了50.73万元；商品和服务支出104.84万元，比2019年增加了4.23万元；对个人和家庭的补助支出1064.88万元，比2019年增加了100.7万元。增加的主要原因是：由于工资上调，在职人员工资及五险一金随之增加，因而工资福利支出增加；由于工资的上调，商品和服务支出中福利费、工会经费增加；由于学生人数增加，对个人和家庭的补助支出中伙食费补助增加。

2．2020年无项目支出，2019年项目支出27.51万元，2020年比2019年减少27.51万元。

2019年项目支出用于省运会奖励金项目，2020年无此项目。

3.“三公”经费情况

2020年一般公共预算安排的“三公”经费预算13万元，与2019年相同，其中因公出国（境）费用0万元，比上年减少0万元；公务接待费0万元，比上年减少0万元；公务用车运行维护费13万元，与上年相同；公务用车购置费0万元，比上年减少0万元。

（三）政府性基金预算情况

本单位无政府性基金预算。

（四）机关运行经费预算情况

本单位无机关运行经费预算。

（备注：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费，邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费，专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费，办公用房物业管理费，公务用车运行维护费以及其他费用。）

（五）政府采购情况说明

本单位无政府采购预算。

（六）绩效目标情况说明

    2020年绩效目标0个，金额0元。

（七）国有资产占有使用情况

1.车辆情况

我单位有公务用车3辆。

2.房屋情况

我单位实际使用办公用房面积15800平方米。（我校2004年10月根据市委市政府的要求，迁入现址，现址所有房屋产权属于公投公司，至今未办理移交手续。）

（八）政府购买服务情况

1.本单位没有政府购买服务情况。

2.政府购买服务指导目录

本单位没有制定政府购买服务指导目录。

三、名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车 辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。

4、机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

5、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

四、2020年部门预算表

详见附表。

晋中市体育运动学校2020年预算表.xls