晋中市体育运动学校2018年预算公开
一、部门概况
（一）主要职能
晋中市体育运动学校是晋中市唯一体育类中专学校，始建于1975年，1981年纳入国家中专学校发展规划,2008年6月，经山西省人民政府批准（晋政函（2008）87号），晋中市体校升格为全日制普通中等专业学校。学校位于晋中市榆次区安宁东大街市体育公园西侧，占地面积60多亩,建筑面积15800平方米。学校全面贯彻党的教育方针，围绕“建设美丽体校”这个工作中心，实施“五大战略”，抓好“四项工程”，实现“三争两创”，促进学校转型升级。为建设成为省级重点体育职业学校而努力。
（二）部门预算单位构成
部门预算主要由以下单位构成：晋中市体育运动学校
二、部门预算情况说明
（一）收入预算情况
2018年收入预算1656.51万元，比2017年减少165.17万元。
（二）一般公共预算支出情况
1．2018年基本支出1519.41万元，2017年基本支出1694.18万元，2018年比2017年减少174.77万元，基本支出包括工资福利支出926.02万元,比上年增加了91万元；商品和服务支出83.98万元，比上年减少了142.46万元；对个人和家庭和补助支出509.41万元，比上年减少了123.31万元，减少的主要原因是2017年退休人员的工资原来是由我单位发放，2018年转到养老中心发放；2018年取消了我单位基本支出中的综合定额公用支出（备注：综合定额公用，是指我单位公用经费，包括办公及印刷费、手续费、办公用房水电费、邮电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、差旅费、日常维修费，培训费、专用材料及一般设备购置费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费以及其他费用。），转到项目中支出。
2．2018年项目支出137.1万元，2017年项目支出127.5万元，2018年比2017年增加9.6万元。
项目支出主要用于体育器材购置、日常训练支出、公务车购置，增加的主要原因是增加了训练用车购置预算，由于学生的增加，增加了日常训练支出，而暂时取消了原省运会的预算。
3.“三公”经费情况
2018年“三公”经费预算29万元，比2017年增加15.9万元，其中因公出国（境）费用0万元，比上年减少0万元；公务接待费0万元，比上年减少0.1万元；公务用车运行维护费13万元，比上年减少0万元；公务用车购置费16万元，比上年增加16万元。增加的主要原因是原训练用车已行驶20多万公里，车况较差，需报废购新车。
（三）政府性基金预算情况
本单位无政府性基金预算。
（四）机关运行经费预算情况
本单位无机关运行经费预算。
（五）政府采购安排情况说明
本单位政府采购预算152.1万元（一般公共预算122.1万元，纳入专户管理的资金30万元），其中：客车16万元；体育设备75.1万元；修缮工程20万元；车辆维修和保养服务3万元；车辆加油服务8万元；政府购买服务类30万元。
（六）绩效目标情况说明
2018年绩效目标1个，金额80.1万元。
（七）国有资产占有使用情况
1.车辆情况
我单位有公务用车3辆。
2.房屋情况
我单位实际使用办公用房面积15800平方米。（我单位2004年10月根据市委市政府的要求，迁入现址，现址所有房屋产权均属于市公投公司，至今未办理移交手续）
（八）政府购买服务情况
本单位无政府购买服务预算。
（九）名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3、“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车 辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。
4、机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
三、2018年部门预算表
详见附表。
