晋中市疾病预防控制中心2020年度部门预算情况说明
一、晋中市疾病预防控制中心部门概况
（一）主要职能
晋中市疾病预防控制中心是隶属于晋中市卫生健康委员会的全额一级预算事业单位，负责全市范围内传染病疫情报告管理、全市免疫规划及专病检测、对常规免疫接种的调查与评估、对肝炎及其他传染病、非传染病（高血压、糖尿病）的防控、对结核病、艾滋病、地方病的防治、对全市食品安全风险检测与卫生监测及全市卫生应急等工作。
（二）部门预算单位构成
部门预算主要由以下单位构成：晋中市疾病预防控制中心。单位编制57人，实有职工41人，离退休职工59人，另有聘用大学生人员25人，劳务派遣7人。内设办公室、人事科、财务科、质量控制科、慢病科、地病科、性艾科、结防科、传防科、卫生监测科、健康教育与促进科、疾病卫生检验科等16个科室。
二、晋中市疾病预防控制中心部门预算情况说明
（一）预算收支情况
2020年收支预算1056.08万元，比2019年减少198.71万元。主要是2020年退休人员增加，基本支出预算减少，业务辅助楼已经完工建设经费预算减少，食品风险监测等项目支出预算减少。
（二）一般公共预算支出情况
1.2020年基本支出914.35万元，2019年基本支出978.16万元，2020年比2019年减少63.81万元，基本支出包括在职人员的岗位工资、薪级工资、奖励性绩效、提租补贴、采暖补贴、社会保险等，综合定额公用支出、单项定额公用支出、其他公用支出等。减少的主要原因是2020年退休人员增加，基本支出预算减少。
2.2020年项目支出141.73万元，2019年项目支出276.63万元，2020年比2019年减少134.90万元。
项目支出主要用于传染病疫情报告管理、全市免疫规划及专病检测、对常规免疫接种的调查与评估、对肝炎及其他传染病、非传染病（高血压、糖尿病）的防控、对结核病、艾滋病、地方病的防治、对全市食品安全风险检测与卫生监测及全市卫生应急等工作，减少的主要原因是2020年业务辅助楼已经完工，建设经费预算减少，消防设施改造已经完成预算减少，食品风险监测预算经费减少等。
3.“三公”经费情况
2020年一般公共预算安排的“三公”经费预算29.34万元，与2019年一致，其中公务用车运行维护费29.34万元，与2019年一致。
（三）政府性基金预算情况
本单位无政府性基金预算。
（四）机关运行经费预算情况
2020年机关运行经费137万元，比上年减少8万元。主要用于：办公费8万元，印刷费2万元，邮电费2.5万元，差旅费3.5万元，维修费8万元，劳务费3万元，其他商品服务支出5.32万元，办公设备购置费1万元，离退休干部活动经费4.83万元，水费3万元，电费15万元，取暖费29.13万元，物业管理费14万元，工会经费6.56万元，福利费11.85万元，公务用车运行维护费19.34万元。减少的主要原因是公务用车运行维护费减少。
（五）政府采购情况说明
本单位政府采购预算总额37.75万元，其中：住宿服务5.25万元，餐饮服务5.25万元，印刷和出版服务5.5万元，维修费9万元，办公音响设备1万元，专用材料费6.1万元。车辆加油服务5.15万元，机动车保险服务0.5万元。
（六）绩效目标情况说明
2020年绩效目标9个，金额81.63万元。
（七）国有资产占有使用情况
1.车辆情况
公务用车制度改革后，晋中市疾病预防控制中心核定保留的实物保障工作、机要通信、应急公务及离退休工作用车七辆。
2.房屋情况
晋中市疾病预防控制中心办公用房面积6489.68平方米。
（八）政府购买服务情况
1.本单位没有政府购买服务情况。
2.政府购买服务指导目录
本单位没有制定政府购买服务指导目录。
三、名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
5.政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
四、2020年部门预算表和项目绩效目标申报表
详见附表。
2020年病媒生物市级预算（单位）项目支出绩效目标申报表.xls
卫生信息网络维护费晋中市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表.xls
网络安全建设晋中市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表.xls