2018年节水办预算
晋中市城市节约用水办公室部门预算说明
一、晋中市城市节约用水办公室部门概况
（一）主要职能
晋中市城市节约用水办公室部门主要工作是贯彻执行国家以及省、市关于节约用水的方针政策和法令；考核用水单位的用水定额，审批下达用水计划指标；会同有关部门审批节水措施项目，并督促检查落实情况；制定节约用水管理办法，经批准后负责组织实施，组织交流节水先进经验，推广节水先进技术和器具，开展节水技术咨询，推动创建“节水型城市”各项工作的开展。
（二）部门预算单位构成
部门预算主要由以下单位构成：晋中市城市节约用水办公室
二、晋中市城市节约用水办公室部门预算情况说明
（一）收入预算情况
2018年收入预算0.5万元，比2017年增加/减少0万元。
（二）一般公共预算支出情况
1．2018年基本支出410.46万元，2017年基本支出413.01万元，2018年比2017年减少2.55万元，基本支出包括工资福利支出347.57万元，商品和服务支出25.68万元，对个人和家庭的补助支出35.41万元，资本性支出1.8万元, 减少的主要原因是因单位职工工作调动，减少人员一名，人员经费相对减少。
2．2018年项目支出140万元，2017年项目支出0万元，2018年比2017年增加140万元。
项目支出主要用于创建省级节水型城市，增加的主要原因是加强城市节约用水管理工作，提高城市节约用水管理水平，发展节水型经济，建设节水型城市，创建工作经费项目支出，宣传经费30万元，节水技术措施专项补助项目110万元。
3.“三公”经费情况
2018年“三公”经费预算2万元，比2017年增加/减少0万元，其中因公出国（境）费用0万元，比上年减少0万元；公务接待费0万元，比上年减少0万元；公务用车运行维护费2万元，比上年减少0万元；公务用车购置费0万元，比上年减少0万元。增加/减少的主要原因是无。 如无“三公”经费开支，需说明：本单位无“三公”经费预算。
政府性基金预算情况
本单位无政府性基金预算情况
（四）机关运行经费预算情况
2018年机关运行经费17.28万元，比上年增加12.06万元。主要用于：创建省级节水型城市，办公经费增加。增加的主要原因是创建省级节水型城市，办公经费增加。 如无机关运行经费开支，需说明：本单位无机关运行经费预算。
（备注：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费，邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费，专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费，办公用房物业管理费，公务用车运行维护费以及其他费用。）
（五）政府采购安排情况说明
本单位政府采购预算9.71万元，其中：台式计算机设备1.8万元，便携式计算机0.6万元，复印件3万元，多功能一体机0.7元，打印机0.6万元，照相机0.9万元，数码摄像机0.8万元，执法记录仪0.24万元，录音电话0.07万元，投影机1万元。
（六）绩效目标情况说明
2017年绩效目标0个，金额0元。
（七）国有资产占有使用情况
1.车辆情况
本单位实有汽车3辆。
2.房屋情况
本单位办公用房面积150平方米。
（八）政府购买服务情况
本单位没有政府购买服务情况。
（九）名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3、“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车 辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。
4、机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
三、2018年部门预算表
详见附表。（上传经人代会审议通过的“部门预算表”）
