晋中市城市规划展示馆2020年度部门预算情况说明
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晋中市城市规划展示馆2020年度部门预算情况说明
一、晋中市城市规划展示馆部门概况
（一）主要职能
负责展示城市规划建设成就和规划远景；承担国土空间规划、城乡规划、相关专项规划和重要区域、重点项目的展示和宣教工作；承担规划公示工作；负责展馆布展和展示内容的更新；负责展馆日常运行和维护；负责展馆接待、讲解服务工作；承担上级部门交办的其它工作。
（二）部门预算单位构成
部门预算主要由以下单位构成：晋中市城市规划展示馆
二、晋中市城市规划展示馆部门预算情况说明
（一）预算收支情况
2020年收入预算899.76万元，比2019年的931.64万元减少了31.88万元。主要是项目支出规划馆升级改造项目中的其他改造项目因机构改革对我馆职能的重新定位和调整，加之国土空间规划尚未完成，展馆升级改造方向尚不明确，因此升级改造项目暂时无法进行。我馆电费、维修（护）费为节约开支，减少支出费用。
（二）一般公共预算支出情况
1．2020年基本支出29.03万元，2019年基本支出27.84万元，2020年比2019年增加了1.19万元，基本支出包括在编人员工资支出,年度考核等，增加的主要原因是工资增加，五险一金基数增加。
2．2020年项目支出595.73万元，2019年项目支出0万元，2020年比2019年增加了595.73万元。
项目支出主要用于规划馆管理及运行经费，增加的主要原因是2020年财政局将规划馆管理及运行经费列入一般公共预算支出，2019年是将规划馆管理及运行经费（603.8万元）列入政府性基金。减少的主要原因是根据实际运行情况及上级部门的提倡，我馆节约开支。
3.“三公”经费情况
2020年一般公共预算安排的“三公”经费预算3万元，其中因公出国（境）费用0万元；公务接待1万元；公务用车运行维护费2万元；公务用车购置0万元。与2019年“三公经费”相同。
（三）政府性基金预算情况
2020年政府性基金经费275万元（规划馆升级改造费），2019年政府性基金为903.8万元，减少的原因是因为2020年财政局将规划馆管理及运行经费的595.73万元列入一般公共预算支出。2019年903.8万元分为两部分，一部分为规划馆管理及运行经费603.8万元，另一部分为规划馆升级改造费300万元。
（四）机关运行经费预算情况
2020年机关运行经费2.98万元，2019年3.1万元，比上年减少0.12万元。主要原因是一般公用经费由原来的5500元/人变更为4900元/人。
（五）政府采购情况说明
我馆2020年政府采购预算总额为184.61万元，其中：办公设备5万元，办公消耗用品及类似物品5.59万元，修缮工程174.02万元。
（六）绩效目标情况说明
2020年绩效目标1个，金额275万元。主要内容为规划馆升级改造项目。
（七）国有资产占有使用情况
1.车辆情况
我馆现有公务用车一辆，车牌号为晋K6P900。
2.房屋情况
我馆现办公用房面积约110平方米，产权归晋中市机关事务管理局所有，我馆无偿占用。
（八）政府购买服务情况
1.本单位政府购买服务预算111.91万元，其中：保洁服务费42.02万元；保安服务费38.4万元；物业服务费31.49万元。
2.政府购买服务指导目录
将本单位制定的政府购买服务指导目录列出，没有制定要说明没有。
三、名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3、“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车 辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。
4、机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
5、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
四、2020年部门预算表和项目绩效目标申报表
详见附表。
