晋中市城市规划展示馆2018年预算公开
一、晋中市城市规划展示馆部门概况
（一）主要职能：
晋中市城市规划展示馆是晋中市城市形象的窗口、规划宣传的阵地、招商引资的平台、市情教育的基地。负责展示城市规划建设成就和规划远景；承担城市总体规划、专项规划以及重要区域、重点项目等详细规划展示工作；承担建设项目规划审批公示工作；承担专业展览、会展推介等工作；负责展馆布展和展示内容的更新；负责展馆日常运行和维护；负责展馆接待、讲解服务工作；负责晋中市城市精神文明的对外宣传教育、社会教育与机关、学校、部队、社区及公众展馆的共建工作。
（二）部门预算单位构成
部门预算主要由以下单位构成：晋中市城市规划展示馆
二、晋中市城市规划展示馆部门预算情况说明
（一）收入预算情况
2018年收入预算943.2万元，比2017年增加73.2万元。因为承建市政府重点项目，规划馆2018年升级改造项目。
（二）一般公共预算支出情况
1．2018年基本支出23.2万元，2017年基本支出17.6万元，2018年比2017年增加5.6万元，基本支出包括人员经费, 增加的主要原因是新增一位在编人员。
2．2018年项目支出920万元，2017年项目支出688万元，2018年比2017年增加232万元。
项目支出主要用于规划馆2018年运行经费及规划馆2018年升级改造项目。
3.“三公”经费情况
本单位2018年、2017年无“三公”经费预算。
（三）政府性基金预算情况
2018年项目支出920万元，2017年项目支出688万元，2018年比2017年增加232万元。主要是由于2018年新增规划馆升级改造项目。
（四）机关运行经费预算情况
2018年机关运行经费600万元，和2017年机关运行经费相同。
（五）政府采购安排情况说明
2018年填报政府采购7项：1、硒鼓、粉盒3万元，2、纸质文具及办公用品0.6万元，3、办公设备购置5万元，4、修缮工程142.88万元，5、车辆维修、保养服务1万元，6、车辆加油1万元，7、运行维护服务2万元。共155.48万元。
（六）绩效目标情况说明
2018年根据市财政局绩效评价工作部署，我单位对2017年度部门整体支出开展自评价，评价金额320万元，评价得分90分，结果为良好。
（七）国有资产占有使用情况
1.车辆情况
我馆现有公务用车一辆。
2.房屋情况
我馆无房屋使用情况
（八）政府购买服务情况
本单位政府购买服务预算103.69万元，其中：保洁服务42.73万元，保安服务费29.4万元，物业管理服务费31.56万元。
（九）名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3、“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车 辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。
4、机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
三、2018年部门预算表
详见附表。（上传经人代会审议通过的“部门预算表”）
