山西省晋中市拘留所部门预算说明

 一、山西省晋中市拘留所部门概况

     （一）主要职能

 市公安机关、司法机关行政违法人员的收容教育、拘押。

  （二）部门预算单位构成

部门预算主要由以下单位构成：晋中市拘留所。

  二、山西省晋中市拘留所部门预算情况说明

     （一）收入预算情况

2016年收入预算252.43万元，比2015年增加152.85万元    

（二）一般公共预算支出情况

1、2016年基本支出149.69.万元，2015年基本支出44.24万元，2016年比2015年增加105.35万元，基本支出包括公共安全支出、社会保障支出、医疗卫生与计划生育支出以及住房保障支出，增加的主要原因2016年新增公务员8人。养老保险改革增加的基本养老保险缴费支出以及职业年金缴费支出等。

2、2016年项目支出102.74万元，2015年项目支出55.24万元，2016年比2015年增加47.5万元，项目支出主要用于拘押收教场所管理以及一般行政管理事务，增加的主要原因是由于本年本年新增公务人员8人，公用经费增加

3、“三公”经费情况

2016年“三公”经费预算8万元，与2015年无变化，其中公务用车运行维护费8万元，与2015年无变化。

   （三）政府性基金预算情况

无政府性基金。

   （四）机关运行经费预算情况

2016年机关运行经费38.8万元，比上年增加23.3万元。主要用于：日常办公费以及维修费开支等，增加的主要原因是公务人员增加8人。公用经费增加。

   三、2016年部门预算表

    详见附表

2016年预算表格(2).xls

201612231751166653(2).xls