晋中市中小企业局2018年度部门决算

第一部分  概况

一、本部门主要职责

晋中市中小企业局的主要工作职能是贯彻执行国家及省、市有关中小企业和非公有制经济的法律法规和方针政策；研究提出扶持中小企业发展规划，参与起草有关中小企业的规范性文件并组织实施；监测、分析、预测全市中小企业运行态势，编制并组织实施中小企业近期发展调控目标和措施，指导协调解决中小企业发展中的重大问题；研究提出改善中小企业融资环境的政策措施，协调解决中小企业融资的有关重大问题；提出政府扶持中小企业资金的筹集、管理、使用建议，负责市级财政扶持中小企业资金的管理使用，并向有关部门推荐、申报有关资金项目等。

二、机构设置情况

晋中市中小企业局是正处级参照公务员管理事业单位,内设7个科室以及2个下属单位：晋中市中小企业局后勤服务中心和晋中市中小企业局信用服务中心。

晋中市中小企业局编制人数23人。2018年底机关实有在职人员18人，离休人员4人，退休人员26人。

第二部分  2018年度部门决算报表(详见附表)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入合计957.51万元，比2017减少7.65万元，下降0.79%，主要原因是：办公经费节约；2018年度支出合计958.16万元，比2017减少6.35万元，下降0.66%，主要原因是：办公经费节约。

二、收入决算情况说明

本年收入合计957.51万元，其中：财政拨款收入957.51万元，占比100%；其他收入0.0011万元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计958.16万元，其中：基本支出317.2万元，占比33.11%；项目支出640.96万元，占比66.89%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入合计958.16万元，比2017减少7万元，下降0.73%。主要原因是办公经费节约；2018年度财政拨款支出合计958.16万元，比2017减少7万元，下降0.73%。主要原因是办公经费节约。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出958.16万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，财政拨款支出减少7万元，下降0.73%。主要原因是办公经费节约。其中，人员经费283.91万元，占比29.63%，日常公用经费33.29万元，占比3.47%。

（二）财政拨款支出决算具体情况

资源勘探信息等支出581.82万元，完成预算的82.48%，主要用于单位的办公费等各项基本支出及服务相关中小企业的项目支出。较2017年决算减少89.21万元，下降13.29%，主要原因是省级专项经费减少。

社会保障和就业支出83.31万元，完成预算的98.02%，主要用于单位离退休人员和职业年金支出的各项支出。较2017年决算减少82.12万元，减少49.64%，主要原因是退休人员工资由社保中心承担。

医疗卫生与计划生育支出8.59万元，完成预算的86.07%，主要用于单位的各项医疗支出。较2017年决算减少2.09万元，减少19.57%，主要原因是职工减少报销缴纳少。

农林水支出6.09万元，完成预算的93.7%，主要用于单位扶贫支出。较2017年决算减少0.41万元，减少6.31%。主要原因是扶贫支出的减少。

城乡社区支出250万元，完成预算的100%，主要用于企业直接融资奖励奖金。较2017年决算增加170万元，增长212.5%，主要原因是企业直接融资奖励奖金增加，并且增加了人才素质提升工程培训资金和财税筹划专项资金。

住房保障支出28.34万元，完成预算的92.95%，主要用于单位的住房公积金支出。较2016年决算减少2.52万元，减少8.17%，主要原因是职工较少，缴纳的公积金较少。

涉及支出应在专业名词解释中予以说明。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度，“三公”经费财政拨款支出决算为1.35万元，完成预算的29.35%，比上年减少2.04万元，下降60.18%，原因是：三公经费节约使用。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算1.35万元，占比100%，比上年减少2.04万元，下降60.18%。具体情况如下：

我局2018年“三公”经费1.35万元，全部是公务用车购置及运行维护费支出，比上年减少2.04万元，主要是公务用车日常过路费和汽油费。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2018年本部门机关运行经费支出33.29万元，比2017年减少2.5万元，降低7.4%。主要原因是：办公经费节约，比如：三公经费下降2.5万元。

（二）政府采购情况说明

2018年度，政府采购支出总额352.1万元，其中：政府采购货物支出2.56万元、政府采购服务支出349.54万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆。其中机要通信用车1辆、离退休干部用车1辆；无单价50万元（含）以上的通用设备和单价100万元（含）以上专用设备。

（四）预算绩效情况说明

2018年度,本部门实行绩效目标管理的项目4个,涉及一般公共预算当年拨款133.37万元。2019年根据市财政局绩效评价工作部署，我部门对2018年度部门整体支出开展自评价，评价金额958.16万元，评价得分100分，结果为优秀；自评项目4个，涉及金额133.37万元，评价结果等级为优秀的4个。

（五）其他需要说明的事项

无。

第四部分  名词解释

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到

本年按有关规定继续使用的资金。

六、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

晋中市中小企业局.xls