晋中市质量技术监督检验测试所2018年度部门决算公开
晋中市质量技术监督检验测试所
2018年度部门决算
第一部分 概况
一、本部门职责
晋中市质量技术监督检验测试所于2001年12月12日组建，是晋中唯一的市级法定计量检定、校准、检测、质量检验、具有独立事业法人地位的综合性技术机构,属于全额事业单位,执行事业单位会计制度。主要职能：一是计量检测。建立、维护社会公用计量标准；承担辖区范围内计量标准及计量器具的检定、校准，建立社会公用计量标准107项，开展几何量、温度、力学、电学、电能、通讯、化学、医疗、流量、汽车等计量检定、校准与商品量及商品包装计量检验工作。二是产品质量检测。承担政府指令性产（商）品质量监督检验，为社会提供产（商）品质量委托检验和技术服务，涉及石油、煤及煤制品、化工、建材、轻工、机电、食品、食品包装材料等8个专业检测类别共计535个产品960个参数，可为政府、社会及企业出具科学、公正并具有法律效力的检验报告。
二、机构设备情况
晋中市质量技术监督检测研究所内设16个科室，科室名称为：办公室（财务科、督查办公室）、业务管理科、实验室管理科、市场运营中心（科研管理科）、产品质量检验中心（山西省电线电缆产品质量监督检验中心、能效安全计量检测中心）、晋中市纺织机械产品质量监督检验中心（国家纺织机械产品质量监督检验中心）、石油产品检测科、食品检验中心、衡器检测科、测力转速检测科、热工仪器检测科、理化仪器检测科、医疗仪器检测科、长度压力仪器检测科、流量仪器检测科、商品量检测科（条码办公室）。
第二部分 2018年度部门决算报表(详见附表)
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2018年度收入合计2560.77万元，比2017增加148.21万元，增长6.14%，主要原因是：经营收入增加；2018年支出合计2570.15万元，比2017增加57.29万元，增长2.28%，主要原因是：人员工资增加。
二、 收入决算情况说明
本年收入2560.77万元，其中：财政补助收入1478.02万元，占比57.72%；上级补助收入111.44万元，占比4.35%；经营收入953.58万元，占比37.24%；其他收入17.73万元，占比0.69%。
三、支出决算情况说明
本年支出2570.15万元，其中：基本支出1116.64万元，占比43.45%；项目支出479.17万元，占比18.64%；经营支出974.34万元，占比37.91%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入合计1478.02万元，比2017年减少247.69万元，下降14.35%。主要原因是项目资金减少；2018年度财政拨款支出合计1493.68万元，比2017年减少266.83万元，下降15.16%。主要原因是项目资金减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2018年度财政拨款支出1493.68万元，占本年支出合计的58.12%。与2017年相比，财政拨款支出减少266.83万元，下降15.16%。主要原因是项目资金减少。其中，人员经费979.18万元，占比65.55%，日常公用经费514.50万元，占比34.46%。
（二）财政拨款支出决算具体情况
一般公共服务支出1246.97万元，完成预算的99.84%，用于人员经费和单位的工作经费支出。较2017年决算减少264.79万元，下降17.52%，主要原因是工作项目经费减少。社会保障和就业支出112.58万元，完成预算的93.23%，用于退休人员的经费支出和基本养老保险缴费。较2017年决算减少2.67万元，下降2.57%，主要原因是退休人员工资在养老中心发放，不在单位预算中；增加了基本养老保险缴费。医疗卫生与计划生育支出38.48万元，完成预算的100.79%，用于计划生育、基本医疗和补充医疗支出。较2017年决算增加0.14万元，增长0.37%，主要原因是人员参保基数提高。住房保障支出95.65万元，完成预算的99.78%，用于住房公积金和提租补贴的支出。较2017年决算增加0.8万元，增长0.84%，主要原因是人员缴存基数提高。
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2018年度，“三公”经费财政拨款支出决算为31.06万元，完成预算的100.19%，比上年增加0.06万元，原因是：工作业务扩展，车辆费用加大。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算31.06万元，占比100%，比上年增加0.06万元，增长0.19%。无国内公务接待费用、无因公出国（境）费用。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2018年本部门机关运行经费支出130.83万元，比2017年减少141.73万元，降低52%。主要原因是：工作经费减少。
（二）政府采购情况说明
2018年度，政府采购支出总额75.01万元，其中：政府采购货物支出40.63万元、政府采购服务支出34.38万元。
（三）国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，本部门共有车辆27辆。其中，一般公务用车1辆、特种专业技术用3车辆、其他用车23 辆，其他用车主要是检验检测业务用车；单位价值100万元以上专用设备4台（套）。
（四）预算绩效情况说明
2018年度，本部门实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款135万元。2019年根据市财政局绩效评价工作部署，我部门对2018年度部门整体支出开展自评价，评价金额1493.68万元，评价得分91分，结果为优秀；自评项目1个，涉及金额135万元，无重点评价项目，评价结果等级为优秀的1个。
（五） 其他需要说明的情况
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
