晋中市质量技术监督局榆次区分局2017年预算公开
晋中市质量技术监督局榆次区分局
2017年部门预算说明
一、晋中市质量技术监督局榆次区分局部门概况
(一)主要职能
履行综合管理和行政执法两项职能,一是对标准化、计量、质量、认证认可和特种设备安全监察工作进行综合管理;二是进行市场监管,对标准化、计量、质量、和特种设备安全监察等方面依法进行监督检查,并对违法行为依法进行查处。贯彻执行国家和省、市有关质量技术监督工作的方针、政策,组织实施相关法律、法规;负责全区生产领域产品质量监督和特种设备安全监察工作;依法组织查处违反标准化、计量、质量、特种设备安全等法律、法规、规章的行为,承办市委、市政府、市质量技术监督局、区委、区政府交办的其他事项。
(二)部门预算单位构成
2017部门预算主要由晋中市质量技术监督局榆次区分局本级构成。
二、晋中市质量技术监督局榆次区分局预算情况说明
(一)收入预算情况
2017年部门预算收入数为419.44万元,2016年部门预算收入412.43万元,比2016年增加7.01万元。
(二)一般公共预算支出情况
1、2017年部门预算基本支出406.84万元,2016年基本支出376.17万元,2017年比2016年增加30.67万元,基本主要包括工资福利支出269.81万元、对个人和家庭的补助69.15万元、一般商品和服务支出67.88万元,全部用于部门人员经费、单位日常工作运转经费等相关支出。增加的原因主要是2017年工资提标和个人取暖补贴提标。
2、2017年部门预算项目支出12.60万元,2016年项目支出36.26万元,2017年比2016年减少23.66万元,项目支出主要是质量技术监督业务费。全部用于日常质量技术监督日常工作需要,减少的原因主要是2016年预算收入有国有资产房屋出租收入、目标责任制考核金。
3、“三公”经费情况
2017年“三公”经费预算4.64万元(项目支出),比2015年增加0.14万元。其中因公出国0万元,比上年减少0万元;公务接待费0万元,比上年减少0万元;公务用车运行费4.64万元,比上年增加0.14万元。增加的原因主要是在严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和中央八项规定精神,积极倡导勤俭节约,降低行政成本上保障执法工作的顺利开展。
(三)政府性基金预算情况
晋中市质量技术监督局榆次区分局无政府性基金预算。
(四)机关运行经费预算情况
2017年机关运行经费67.88万元,比上年增加1.5万元。主要用于办公费5.6万、印刷费2万元,差旅费2万元、维修费3万元、水费2.64万元、电费6.6万元、电话费1.2万元、委托业务费3万元、公务员车补18.96万元、劳务费7.6万元、培训费2万元、办公用房取暖8.5万元、公车运行维护4.64万元、福利费0.14万元,增加的原因是2017年福利费标准提高。
(五)政府采购安排情况说明
2017年政府采购预算4.6万元(项目支出),其中设备购置费2.59万元(计算机设备2.25万元,打印设备0.34万元),办纸质文具办公用品1.4万元,硒鼓、粉盒等0.61万元。
(六)绩效目标情况说明
晋中市质量技术监督局榆次区分局无目绩效目标情况。
(七)名词解释
1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。
2、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。
3、“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排 的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车 辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 (含外宾接待)支出。
4、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理 的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公 用经费支出。
三、2017年部门预算表
详见附表。(上传经人代会审议通过的“部门预算表”)
政府采购表_[517]晋中市质量技术监督局榆次区分局.xls