晋中市政府办公室机关综合保障中心2022年度部门预算公开
预算公开目录
一、概况
（一）主要职能
（二）部门预算单位构成
二、部门预算情况说明
（一）预算收支情况
（二）一般公共预算支出情况
（三）政府性基金预算情况
（四）机关运行经费预算情况
（五）政府采购安排情况说明
（六）绩效目标情况说明
（七）国有资产占有使用情况
（八）政府购买服务情况
三、名词解释
四、2022年部门预算表和项目绩效目标申报表（详见附表）
（一）部门预算收支总表
（二）部门收入总表
（三）部门支出总表
（四）财政拨款收支总表
（五）一般公共预算支出表
（六）一般公共预算安排基本支出分经济科目表
（七）政府性基金预算收入表
（八）、政府性基金预算支出表
（九）国有资本经营预算收支预算表
（十）三公经费支出表
（十一）机关运行经费表
（十二）项目绩效目标申报表
2022年度部门预算情况说明
一、部门概况
（一）主要职能
本单位主要工作是承担市政府办公室事务性工作，为机关运行提供服务性、辅助性保障；承担治理超限超载工作的政策宣传、业务培训、受理超限超载运输的举报投诉；承担晋中市治理超限超载指挥调度信息平台的运营、维护、升级工作；协调配合相关部门组织开展路警联合稽查工作；负责管理和使用市政府安排的治超工作专项经费；完成市委、市政府、市政府办公室和市治理非法超限超载车辆工作领导组办公室交办的其他工作任务。
（二）部门预算单位构成
部门预算主要由以下单位构成：晋中市政府办公室机关综合保障中心。
二、部门预算情况说明
（一）预算收支情况
2022年收支预算221.86万元，比2021年增加6.53万元。主要是本部门秉承厉行节约、压缩开支的原则，项目支出较上年减少25.4万元，但因机构改革人员增加，基本支出较上年增加31.93万元。
（二）一般公共预算支出情况
1．2022年基本支出76.86万元，2021年基本支出44.93万元，2022年比2021年增加31.93万元，基本支出包括在职7人工资及社会保险， 增加的主要原因是机构改革人员增加。
2．2022年项目支出145万元，2021年项目支出170.4万元，2022年比2021年减少25.4万元。
项目支出主要用于治超工作的开展及治超监控平台的运行支出，减少的主要原因是本部门厉行节约，压缩开支。
3.“三公”经费情况
2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算2.3万元，比2021年减少0.7万元，其中公务接待费0.3万元，比上年减少0.7万元；公务用车运行维护费2万元，较上年无变动。减少的主要原因是严格执行公务接待制度，减少开支。
（三）政府性基金预算情况
本单位无政府性基金预算。
（四）、机关运行经费预算情况
2022年机关运行经费7.59万元，比上年增加2.17万元。主要用于：日常办公支出。增加的主要原因是机构改革人员增加，日常办公支出加大。
（备注：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费，邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费，专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费，办公用房物业管理费，公务用车运行维护费以及其他费用。）
（五）政府采购情况说明
本单位政府采购预算总额66.8万元，其中：复印纸0.5万元，公务用车加油服务1.2万元、机动车保险服务0.35万元、车辆维修和保养服务0.45万元，系统运行维护费62万元，公务接待住宿服务0.1万元、餐饮服务0.2万元，印刷费2万元。
（六）绩效目标情况说明
2022年绩效目标6个，金额共计221.86万元。详见附表。
（七）国有资产占有使用情况
1.车辆情况
公务用车制度改革后，本部门保留执法执勤用车1辆。
2.房屋情况
本部门无自有办公用房，占用晋中市机关事务管理局办公用房面积100.8平方米。
（八）政府购买服务情况
本单位没有政府购买服务情况。
三、名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3、“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4、机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
5、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。
6、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
7、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
8、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。
9、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费等。
10、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。
四、2022年部门预算表和项目绩效目标申报表
详见附表。
