晋中市治理非法超限超载事务服务中心2021年度部门预算情况说明

一、晋中市治理非法超限超载事务服务中心部门概况

（一）主要职能

       晋中市治理非法超限超载事务服务中心主要工作是：组织领导全市的治超工作，落实各项治超措施；指导协调市直相关部门和各县（区、市）的治超工作；督促检查全市治超工作的贯彻落实，推进治超工作制度化、规范化、长效化。

（二）部门预算单位构成

       部门预算主要由以下单位构成：晋中市治理非法超限超载事务服务中心。

二、晋中市治理非法超限超载事务服务中心部门预算情况说明

（一）预算收支情况

2021年收支预算215.33万元，比2020年减少19.59万元。主要是预算精细化，厉行节约。

（二）一般公共预算支出情况

1．2021年基本支出44.93万元，2020年基本支出51.73万元，2021年比2020年减少6.8万元，基本支出包括在职人员工资费用及日常公用经费, 减少的主要原因是人员工资等级较上年降低。

2．2021年项目支出170.4万元，2020年项目支出183.19万元，2021年比2020年减少12.79万元。

项目支出主要用于网络租赁、系统运行维护、残疾人保障、治超工作，减少的主要原因是预算精细化，厉行节约。

3.“三公”经费情况

2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算3万元，比2020年增加2万元，其中因公出国（境）费用0万元，比上年减少0万元；公务接待费1万元，比上年减少0万元；公务用车运行维护费2万元，比上年增加2万元，主要原因是2020年车辆运行维护费在其他交通费用列支；公务用车购置费0万元，比上年减少0万元。

（三）政府性基金预算情况

本单位无政府性基金预算。

（四）机关运行经费预算情况

本单位无机关运行经费预算。

（备注：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费，邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费，专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费，办公用房物业管理费，公务用车运行维护费以及其他费用。）

（五）政府采购情况说明

本单位政府采购预算总额76万元，其中：文件柜1万元，扫描仪0.3万元，印刷服务4万元，纸质文具及办公用品1万元，硒鼓、粉盒0.7万元，公务用车维修、加油、保险服务计2万元，公务接待住宿及餐饮服务1万元，培训住宿及餐饮服务2.5万元，会议住宿及餐饮服务1.5万元，运行维护服务62万元。

（六）绩效目标情况说明

2021年绩效目标1个，金额620000元。

（七）国有资产占有使用情况

1.车辆情况

公务用车制度改革后，单位核定保留的实物保障工作、机要通信、应急公务用车1辆。

2.房屋情况

单位借用晋中市交通运输局办公用房面积323.8平方米。

（八）政府购买服务情况

1.本单位没有政府购买服务情况。

2.政府购买服务指导目录

将本单位制定的政府购买服务指导目录列出，没有制定要说明没有。

三、名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车 辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。

4、机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

5、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

四、2021年部门预算表和项目绩效目标申报表

    详见附表。

2021年部门预算公开表_[404002]晋中市治理非法超限超载事务服务中心.dls

项目支出绩效目标申报表_(14070021YZ34040901501)系统运行维护费(1).dls