晋中市治理非法超限超载车辆工作办公室

2019年度部门预算情况说明

一、晋中市治理非法超限超载车辆工作办公室概况

（一）主要职能

晋中市治理非法超限超载车辆工作办公室主要工作是：组织领导全市的治超工作，落实各项治超措施；指导协调市直相关部门和各县（区、市）的治超工作；督促检查全市治超工作的贯彻落实，推进治超工作制度化、规范化、长效化。

（二）部门预算单位构成

    部门预算主要由以下单位构成：晋中市治理非法超限超载车辆工作办公室。

二、晋中市治理非法超限超载车辆工作办公室部门预算情况说明

（一）预算收支情况

2019年收支预算521.18万元，比2018年减少86.88万元。主要原因是：2019年厉行节约，支出经费减少。

（二）一般公共预算支出情况

1．2019年基本支出48.74万元，2018年基本支出76.76万元，2019年比2018年减少28.02万元，基本支出包括人员经费及日常公用经费，减少的主要原因是2019年劳务派遣人员工资及保险由基本支出调至项目支出列支。

2．2019年项目支出472.44万元，2018年项目支出531.3万元，2019年比2018年减少58.86万元。

项目支出主要用于购置治超指挥系统、治超工作经费、网络租赁费、系统运行维护费、劳务派遣人员费用及车型自动识别系统质保金，减少的主要原因是2018年一次性项目完工后，于2019年支付质保金。

3.“三公”经费情况

2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算1万元，与上年一致，其中因公出国（境）费用0万元，与上年一致；公务接待费1万元，与上年一致；公务用车运行维护费0万元，比上年减少6万元；公务用车购置费0万元，与上年一致。减少的主要原因是事业单位公车改革，报废车辆2辆。

（三）政府性基金预算情况

2019年项目支出269万元，2018年项目支出70.3万元，2019年比2018年增加198.7万元，项目支出晋中市治超指挥系统的建设，增加的主要原因是按照省治办统一部署，升级改造市级治超指挥系统。

（四）机关运行经费预算情况

2019年机关运行经费5.12万元，比上年减少3.55万元。主要用于办公费2万元，福利费0.92万元，其他交通费用2万元，减少的主要原因是事业单位公车改革，报废车辆2辆。

（五）政府采购情况说明

本单位政府采购预算总额371.69万元，其中：治超指挥系统269万元，车型自动识别系统保证金6.3万元，系统运行维护费65万元，网络租赁费19万元，计算机设备1.8万元，办公设备10.46万元，办公耗材0.13万元。

  （六）绩效目标情况说明

2019年绩效目标1个，金额269万元。

（七）国有资产占有使用情况

1.车辆情况

公务用车制度改革后，保留执法用车1辆。

2.房屋情况

单位借用晋中市交通运输局办公用房面积300平方米。

（八）政府购买服务情况

1.政府购买服务情况

 本单位没有政府购买服务情况。

2.政府购买服务指导目录

本单位没有制定的政府购买服务情况目录。

三、名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车 辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。

4、机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

5、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

四、2019年部门预算表和项目绩效目标申报表

    详见附表。

晋中市治理非法超限超载车辆工作办公室2019年预算公开表.xls

晋中市治理非法超限超载车辆工作办公室2019年项目支出绩效申报表.xls