晋中市治理非法超限超载车辆工作办公室

2017年度部门决算

第一部分  概况

       一、本部门职责

      本单位组织领导全市的治超工作，落实各项治超措施；指导协调市直相关部门和各县（区、市）的治超工作；督促检查全市治超工作的贯彻落实，推进治超工作制度化、规范化、长效化。

       二、机构设置情况

       本单位为正处级事业单位，由市政府办公厅管理，核定财政拨款编制5名，处级领导职数1正1副。晋中市治超办包括综合组、稽查一组、稽查二组和治超信息化监控中心，在职人员3人，从事治超工作劳务派遣人员10名，其中，综合组5人，监控中心5人。稽查人员8人，由交通、公路、公安、交警、运管等部门抽调人员组成。

      第二部分  2017年度部门决算报表（详见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

 一、收入决算情况说明

 本年收入合计322.48万元，其中：财政拨款收入322.48万元，占比100%。

    二、支出决算情况说明

    本年支出合计322.73万元，其中：基本支出17.44万元，占比5.40%；项目支出305.29万元，占比94.60%。

    三、支出决算具体情况

        一般公共服务支出322.48万元，完成预算的100%，用于治超工作的人员、平台服务支出。较2016年决算增加114.5万元，增长55.05%，主要原因为：本年度在职工作人员增加3名及治超工作制度化、规范化、长效化的持续和和力度的不断加大，治超经费增加。

    四、关于“三公”经费支出决算情况说明

    2017年度，“三公”经费财政拨款支出决算为8万元，完成预算的100%，比上年减少2万元，原因是：由于（区、市）的治超监控平台、源头企业、公路超限检测站进行了二期工程的升级联网改造，解决工作中的相关事宜，故公务用车运行维护费用减少。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，比上年减少0万元；公务用车购置及运行费支出决算8万元，比上年减少2万元；公务接待费支出决算0万元，比上年减少0万元；无因公出国（境）。

五、关于机关运行经费支出说明

        2017年本部门无机关运行经费。

六、关于国有资产占用情况说明

      截至2017年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，一般执法执勤用车3辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

   七、政府采购情况

2017年度，政府采购支出总额248.05万元，其中：政府采购服务支出248.05万元。

   八、其他需要说明的情况。

      2017年度，我单位实行绩效目标管理的项目2个，涉及一般公共预算当年拨款133.10万元。2018年，根据市财政局绩效评价工作部署，我单位对2017年度部门整体支出开展自评价，评价金额322.74万元，评价得分94.1分，结果为优秀；自评项目为2个，涉及金额142.83万元，评价结果等级为优秀的2个。

        第四部分  名词解释

    （一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    （三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

       zcb(1).xls