晋中市治理非法超限超载车辆工作办公室2018年预算公开
2018年晋中市治超办预算情况说明
一、晋中市治超办部门概况
晋中市治超办根据市编办（2012）3号文件《关于设立晋中市治理非法超限超载车辆工作办公室的通知》，设立晋中市治理非法超限超载车辆工作办公室，正处级建制，由市政府办公厅管理，核定财政拨款事业编制5名，处级领导职数1正1副。主要职责：组织领导全市的治超工作，落实各项治超措施；指导协调市直相关部门和各县（区、市）的治超工作；督促检查全市治超工作的贯彻落实，推进治超工作制度化、规范化、长效化。根据上述职责，市编委于2013年11月25日批准市治超办内设2个机构：综合科、稽查科。
二、部门预算情况说明
（一）收入预算情况：
2018年收入预算608.06万元，比2017年增加204.96万元。
（二）一般公共预算支出情况
1.2018年基本支出76.76万元，2017年基本支出0元，2018年比2017年增加76.76万元，基本支出包括人员工资及保险费用，增加的主要原因是2017年年中调入3人。
2、 2018年项目支出531.3万元，2017年项目支出403.3万元，2018年比2017年增加 128万元。项目支出主要用于治超检查，增加的主要原因是加大治超检查力度，增加了治超检查的费用。
3、 “三公”经费情况
2018年“三公”经费预算7万元，比2017年减少2万元，其中因公出国（境）费用0元，公务接待费 1万元，公务用车运行维护费 6 万元，比上年减少 2 万元，公务用车购置费0万元，减少的主要原因是根据八项规定要求减少三公经费。
（三）政府性基金预算情况
2018年政府性基金预算中项目支出70.3万元。
（四）机关运行经费预算情况
2018年机关运行经费8.67万元，办公费0.65万元，水费0.24万元，电费0.6万元，交通费6万元，差旅费1万元，福利费0.18万元。
（五）政府采购安排情况说明
本单位政府采购预算391.2万元，其中：其他公用支出6万元，市县两级治理综合信息平台升级系统费20万元，治超工作经费25.2万元，货运源头装载信息系统升级费132万元，无人值守系统升级费60万元，网络租赁费79万元，系统运行维护费69万元。
（六）预算绩效目标情况
2018年编报项目绩效目标3个，合计199.3万元。
（七）国有资产占有使用情况
1.车辆情况
本单位实有车辆3辆。
2.房屋情况
单位房屋面积0。
（八）政府购买服务情况
本单位没有政府购买服务情况。
（九）名词解释：
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公经费”：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
三、2018年部门预算表
详见附表
