2017年晋中市治超办预算情况说明

一、晋中市治超办概况

晋中市治超办根据市编办（2012）3号文件《关于设立晋中市治理非法超限超载车辆工作办公室的通知》，设立晋中市治理非法超限超载车辆工作办公室，正处级建制，由市政府办公厅管理，核定财政拨款事业编制5名，处级领导职数1正1副。主要职责：组织领导全市的治超工作，落实各项治超措施；指导协调市直相关部门和各县（区、市）的治超工作；督促检查全市治超工作的贯彻落实，推进治超工作制度化、规范化、长效化。根据上述职责，市编委于2013年11月25日批准市治超办内设2个机构：综合科、稽查科。

二、部门预算情况说明

（一）收入预算情况：

2017年收入预算403.1万元，比2016年增加177.7万元。

（二）一般公共预算支出情况：

1、 2017年项目支出403.1 万元，2016年项目支出225.4 万元，2017年比2016年增加 177.7 万元，

2、 2017年“三公”经费预算9万元，比2016年减少2万元，其中因公出国（境）费用0元，公务接待费 1万元，公务用车运行维护费 8 万元，比上年减少 2 万元，公务用车购置费0万元，减少的主要原因是根据八项规定要求减少三公经费。

3、2017年政府采购预算95.3万元。其中：计算机设备  4.22万元，纸质文具及办公用品0.20万元，硒鼓、粉盒0.38  万元，信息系统升级费75.5万元，车辆维修保养3万元，车辆加油服务4万元，机动车保险服务1万元，印刷费1万元，会议服务6万元。

2017年比2016年会议费、培训费、差旅费、交通费及人员工资福利支出共减少15万元。2017年增加网络运行维护费59.6万元，工程建设费53.6万元，设备购置费4万元，信息化升级改造费75.5万元。具体增加原因：

1、晋中市治超综合信息管理系统于2013年12月竣工并投入使用，由施工单位银江股份提供一年免费质保，到2014年12月到期。我单位在2015年10月经政府单一来源采购同郑州海为电子科技有限公司签订了运行维护合同，合同有效期为三年，运营维护费59.6万元，从2015年1月1日至2017年12月31日。但由于2015年初没有该项服务费的预算，在2016年5月支付2015年度运行服务费。故在2017年度预算中增加2016年度设备维护运营费59.6万元。

2、左权县无人值守治超检测系统工程项目建设根据政府采购合同总价为139.475万元，2016年支付工程款的60%，剩余工程款需在2017年支付53.6万元。2016年左权高家井公路超限检测站因水毁造成部分信息化设备损坏，故需购置设备4万元,共计57.6万元。

3、2016年8月国家《交通运输部、工业和信息化部、公安部、工商总局、质监局关于进一步做好货车非法改装和超限超载治理工作》的意见（交公路发[2016]124号）和交通运输部办公厅、公安部办公厅关于印发《整治公路货车违法超限超载行为专项行动方案》的通知（交办公路[2016]109号），按照文件精神要求，出台了新的《公路货运车辆超限超载认定标准》，为确保此次工作顺利实施，按照省、市治超办主任会议的要求，将对现有的晋中市治超综合信息管理系统和22个公路超限检测站的系统进行升级改造，预算费用为75.5万元 

    综上所述，2017年比2016年共增加预算177.7万元。

  （三）政府性基金预算情况

无

  （四）机关运行经费预算情况

     无

  （五）预算绩效目标情况

     2017年编报项目绩效目标2个，涉及133.1万元。

 （六）名词解释：

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公经费”：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 三、2017年部门预算表

详见附表

晋中市治超办2017年政府采购预算表.xls

晋中市治超办2017年“三公”经费预算表.xls