2016年晋中市治超办预算情况说明

一、晋中市治超办概况

（一）主要职能

组织领导全市的治超工作，落实各项治超措施；指导协调市直相关部门和各县（区、市）的治超工作；督促检查全市治超工作的贯彻落实，推进治超工作制度化、规范化、长效化。

（二）部门预算单位构成

根据上述职责，市编委于2013年11月25日批准市治超办内设2个机构：综合科、稽查科。

二、部门预算情况说明

（一）收入预算情况：

2016年收入预算225.4万元，比2015年增加42.6万元。

（二）一般公共预算支出情况：

1.2016年项目支出预算225.4万元，2015年项目支出预算182.8万元，2016年比2015年增加42.6万元，主要原因：晋中市于2014年在治超信息化一期工程建设的基础上，对全市的公路超限检测站、源头企业、重点路口路段及县级平台进行了升级改造、维护。于2015年10月进行了公开招投标，确定合同价为59.6万元，原一期工程合同价为22.6万元，故增加37万元，同时增加了榆次、介休、祁县、和顺、左权5套7处无人值守治超检测系统7条光纤链路，根据合同每条每年1万元，增加7万元。增加工资福利支出10万元。2016年比2015年人员补助、公务接待费、差旅费、印刷费、交通费共减少11.4万元。综上所述，2016年比2015年共增加预算42.6万元。

三、2016年“三公”经费预算情况

2016年“三公”经费预算19万元，比2015年减少4万元，其中因公出国（境）费用0元，公务接待费 1万元，比上年减少1万元，公务用车运行维护费 10 万元，比上年减少 3万元，公务用车购置费0万元，减少的主要原因是根据八项规定要求减少三公经费。

四、政府性基金预算情况

 无

五、机关运行经费预算情况

无

六、预算绩效目标情况

  2016年编报项目绩效目标1个，涉及225.4万元。

七、2016年政府采购预算

2016年政府采购预算79.6万元

八、名词解释：

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公经费”：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 九、2016年部门预算表

详见附表

晋中市治超办2016年“三公”经费预算表.xls

晋中市治超办2016年预算表.xls