晋中市养老服务业发展指导中心2018年决算公开
晋中市养老服务业发展指导中心
2018年度部门决算
第一部分 概况
一、本部门主要职责
主要职责是负责全市养老服务业发展研究和指导工作，配合做好全市养老服务业相关检查、考核和服务标准制定、评定等工作。
二、机构设置情况
单位设有办公室、财务科、发展研究科、规划培训科等科室。
第二部分 2018年度部门决算报表(详见附表)
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入合计88.44万元，2018年度支出合计87.71万元。
二、收入决算情况说明
本年收入合计88.44万元，其中：财政拨款收入88.44万元。
三、支出决算情况说明
本年支出合计87.71万元，其中：基本支出84.96万元，占比97%；项目支出2.75万元，占比3%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入合计88.44万元，2018年度财政拨款支出合计87.71万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2018年度财政拨款支出87.71万元，占本年支出合计的100%。其中，人员经费76.46万元，占比87%，日常公用经费8.5万元，占比10%。
（二）财政拨款支出决算具体情况
2018年财政拨款拨款支出87.71万元，其中社会保障和就业支出77.07万元，医疗卫生与计划生育支出2.77万元，住房保障支出7.87万元。
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2018年度，“三公”经费财政拨款支出决算为2万元，完成预算的95%，具体情况如下：
2018年“三公”预算金额为2.1万元，单位保留业务用车1辆，实际支出为2万元，系公务用车运行维护费。本年度未产生公务接待和因公出国（境）费。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
本单位无机关运行经费。
（二）政府采购情况说明
2018年度，政府采购支出总额2.15万元，其中：政府采购服务支出2.15万元。
（三）国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中，其他用车1辆，其他用车主要是单位调研接待用车；不存在单价50万元（含）以上的通用设备和单价100万元（含）以上专用设备。
（四）预算绩效情况说明
2018年度,本单位无实行绩效目标管理的项目。
（五）其他需要说明的事项
2018年度本单位无政府性基金收入和支出。
第四部分 名词解释
一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预
算资金。
二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
取得的收入。
三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动
之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收
入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到
本年按有关规定继续使用的资金。
六、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
