晋中市医疗保险管理服务中心2022年度部门预算情况说明_晋中市医疗保险管理服务中心_市政府工作部门及所属事业单位_部门预决算及部门“三公”经费预决算_政府财政预决算公开专栏

晋中市医疗保险管理服务中心2022年度部门预算情况说明

来源：发布时间：2022-03-15 浏览次数：次【字体：小大】

预算公开目录

第一部分概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分部门预算情况说明

一、预算收支情况

二、一般公共预算支出情况

三、政府性基金预算情况

四、机关运行经费预算情况

五、政府采购安排情况说明

六、绩效目标情况说明

七、国有资产占有使用情况

八、政府购买服务情况

第三部分名词解释

第四部分 2022年部门预算表和项目绩效目标申报表（详见附表）

一、部门预算收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、政府性基金预算收入表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算收支预算表

十、三公经费支出表

十一、机关运行经费表

十二、项目绩效目标申报表

一、晋中市医疗保险管理服务中心部门概况

（一）主要职能

晋中市医疗保险管理服务中心主要工作是负责全市城镇职工医疗保险、生育保险经办业务的管理，承担市本级和榆次开发区及驻榆次国省属企业、行业条管单位的医疗保险和女工生育保险经办事务，承办主管部门晋中市医疗保障局委托的其他事项。

（二）部门预算单位构成

部门预算主要由以下单位构成：晋中市医疗保险管理服务中心。

二、晋中市医疗保险管理服务中心部门预算情况说明

（一）预算收支情况

2022年收支预算362.72万元，比2021年减少29.22万元。主要原因是：根据财政预算文件按规定比例缩减。

（二）一般公共预算支出情况

1．2022年基本支出321.52万元，2021年基本支出329.64万元，2022年比2021年减少8.12万元，基本支出包括社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出，减少的主要原因是：根据财政预算文件规定统一将人头经费缩减10%。

2．2022年项目支出41.2万元，2021年项目支出62.3万元，2022年比2021年减少21.1万元。

项目支出主要用于基本医疗保险业务经办，减少的主要原因是：根据预算文件要求按比例缩减。

3.“三公”经费情况

2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算0.2万元，比2021年减少0.3万元，其中因公出国（境）费用0万元，与上年保持一致；公务接待费0.2万元，比上年减少0.3万元；公务用车运行维护费0万元，与上年保持一致；公务用车购置费0万元，与上年保持一致。减少的主要原因是：受疫情影响，公共接待费用有所减少。

（三）政府性基金预算情况

本单位无政府性基金预算。

（四）机关运行经费预算情况

2022年机关运行经费43.18万元，比上年减少4.51万元。主要用于：印刷费、会议费、差旅费、办公用品的购置等。减少的主要原因是：根据财政预算文件将机关运行经费统一缩减了10%。（备注：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费，邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费，专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费，办公用房物业管理费，公务用车运行维护费以及其他费用。）

（五）政府采购情况说明

本单位政府采购预算总额5.2万元，其中：公用经费项目0.2万元（包含：住宿服务0.05万元、餐饮服务0.15万元），办公设备购置2万元（包含：柜类0.4万元、激光打印机0.25万元、计算机设备1.35万元），业务经办3万元（包含：餐饮服务0.2万元、专业技能培训服务0.3万元、复印纸0.2、印刷服务2.3万元）。

（六）绩效目标情况说明

2022年绩效目标8个，金额合计为360.92万元。

（七）国有资产占有使用情况

1.车辆情况

公务用车制度改革后，本单位核定保留的实物保障工作、机要通信、应急公务及离退休工作用车0辆。

2.房屋情况

本单位为晋中市医疗保障局下属事业单位，办公用房均为人社局提供，房屋面积280平方米。

3. 其他国有资产占有使用情况：无

（八）政府购买服务情况

1.本单位没有政府购买服务情况。

2.政府购买服务指导目录

本单位没有制定政府购买服务指导目录。

三、名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4、机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

5、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。

6、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

7、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

8、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

9、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费等。

10、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

四、2022年部门预算表和项目绩效目标申报表

详见附表。

GBD15市县通用部门预算公开表2022年_[006002]晋中市医疗保险管理服务中心(1).xls