晋中市医疗保险中心2019年部门预算公开
晋中市医疗保险中心部门预算说明
一、 晋中市医疗保险中心部门概况
（一） 主要职能
晋中市医疗保险中心主要工作是负责全市城镇职工医疗保险、生育保险经办业务的管理，承担市本级和榆次开发区及驻榆次国省属企业、行业条管单位的医疗保险和女工生育保险经办事务，承办市劳动保障行政主管部门委托其它事项。
（二） 部门预算单位构成
晋中市医疗保险中心为一级预算单位，无下属单位。
二、 晋中市医疗保险中心部门预算情况说明
（一）收入预算情况
2019年收入预算17561.22万元，比2018年增加3847.43万元。增加的主要原因是：一方面，2019年城乡居民财政补助标准较2018年提高了30元/人，另一方面，汾西矿务局2018年7月份纳入市级统筹，增加了汾西矿务局医保中心业务经办费这一项目支出。
（二）一般公共预算支出情况
1.2019年基本支出327.81万元，2018年基本支出327.96万元，2019年比2018年减少了0.15万元，基本支出包括社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出 ，减少的主要原因是工资调整，人员经费较上年增加13.85万元，但是其他工资福利支出由基本支出调整至项目支出，调整了14万元整，两项共计较上年减少0.15万元。
2. 2019年项目支出15433.41 万元，2018年项目支出13385.83 万元， 2019年比2018年增加2047.58万元。
项目支出主要用于财政对基本医疗保险基金的补助、优抚对象医疗、其他医疗卫生与计划生育支出等 ，增加的主要原因是2019年城乡居民财政补助标准较2018年提高了30元/人，另一方面，汾西矿务局2018年7月份纳入市级统筹，按照晋人社厅《关于加快推进医保封闭运行国有企业医疗和生育保险纳入社会统筹管理工作的通知》（晋人社厅发［2017］93号）和省人社厅、省财政厅《关于原封闭运行煤炭企业医疗保险经办服务有关事项的通知》（晋人社厅函［2018］427号）文件精神，对委托企业协助办理医保业务事项的，市级财政部门可通过政府购买服务的形式给予补助，补助标准原则上可按每名参保人员每年不超过5元标准核定，按照汾西矿务局7万人预算，2019年增加汾西矿务局业务经办费52.5万元。
3.“三公”经费情况
2019年“三公”经费预算0.5万元，比2018年减少0.5万元，其中因公出国（境）费用0万元；公务接待费0.5万元；比上年增加0.5万元，公务用车运行维护费0万元；公务用车购置费0万元。减少的主要原因是我中心2019年度涉及到成立医保局，机构改革后，部分三公接待费将由局里统一支付。
（三）政府性基金预算情况
我中心不涉及政府性基金预算。
（四）机关运行经费预算情况
2019年机关运行经费49.60万元，2018年机关运行经费46.78万元，比上年增加2.82万元。主要用于：印刷费、会议费、差旅费、办公用品的购置等 。增加的主要原因是办公用品购置费用有所增加。
（五）政府采购安排情况说明
本单位政府采购预算22.60万元，其中：办公消耗品及类似物品4万元；计算机设备5.1万元，打印机2.3万元，家具1.2万元，办公设备1万元，印刷费9万元。
（六）绩效目标情况说明
2019年绩效目标1个，金额12904.58万元
（七）国有资产占有使用情况
1、车辆情况
我中心无公务用车。
2、房屋情况
我中心为晋中市医疗保障局下属事业单位，办公用房面积均为人社局提供。房屋面积280平方米。
（八）政府购买服务情况
1.本单位政府购买服务预算0万元。
2.政府购买服务指导目录。
我中心没有政府购买服务指导目录。
三、名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3、“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车 辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。
5、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
四、2019年部门预算表和项目绩效目标申报表
详见附表。
12.26晋中市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表(1).xls