晋中市扶贫开发办公室2018年度 部门决算公开
第一部分 概况
一、本部门主要职责
晋中市扶贫开发办公室是市委、市政府主管扶贫开发的综合协调机构，属市政府直属部门。其主要职责有：
1、组织落实党中央、国务院和省委、省政府关于农村扶贫开发工作的各项方针、政策，研究拟定全市扶贫开发的有关政策措施。
2、拟定和组织实施扶贫开发规划和计划，落实全市贫困地区的扶贫责任制。
3、组织指导全市扶贫开发项目的实施和管理，对扶贫资金使用管理效益进行督查、检查、审计。
4、管理全市科技扶贫研究工作，指导扶贫方式的创新，推动贫困区科技成果的推广应用。
5、综合协调各有关部门及全社会对贫困区扶贫工作的共同参与。
6、承办全市扶贫开发领域的国际交流与合作，引进外援项目和外资的使用与管理。
7、承办国务院、省扶贫办及市委、市政府交办的其它工作。
二、机构设置情况
本单位为参照公务员管理事业单位，独立核算机构数为１个，年末没有变化。本单位参照公务员管理人员在职9人，退休2人，事业单位在职5人，本年内没有人员变动。
第二部分 2018年度部门决算报表(详见附表)
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入合计378.16万元，比2017增加13.44万元，增长3.68%，主要原因是：打赢脱贫攻坚战，是中央从实现全面建成小康社会的战略高度作出的重大决策，是一项政治任务，本年度加大了工作力度，投入了更多的人力物力，使其他扶贫资金较上一年有了更多的投入；2018年度支出合计335.31万元，比2017减少29.41万元，下降8.06%，主要原因是：为了全市脱贫攻坚工作的及时部署和顺利开展，我办申请安装视频会议设备费用，后期由于办公场所搬迁提上日程，本项支出推后至2019年。
二、收入决算情况说明
本年收入合计378.16万元，其中：财政拨款收入378.16万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计335.31万元，其中：基本支出161.93万元，占比48.29%；项目支出173.38万元，占比51.71%，上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入合计378.16万元，比2017增加13.44万元，增长3.68%。主要原因是主要原因是：打赢脱贫攻坚战，是中央从实现全面建成小康社会的战略高度作出的重大决策，是一项政治任务，本年度加大了工作力度，投入了更多的人力物力，使其他扶贫资金较上一年有了更多的投入；2018年度财政拨款支出合计335.31万元，比2017减少29.41万元，下降8.06%，主要原因是：为了全市脱贫攻坚工作的及时部署和顺利开展，我办申请安装视频会议设备费用，后期由于办公场所搬迁提上日程，本项支出推后至2019年。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2018年度财政拨款支出335.31万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，财政拨款支出减少29.41万元，下降8.16%。主要原因是：为了全市脱贫攻坚工作的及时部署和顺利开展，我办申请安装视频会议设备费用，后期由于办公场所搬迁提上日程，本项支出推后至2019年。其中，人员经费163.8万元，占比48.85%，日常公用经费171.51万元，占比51.15%。
（二）财政拨款支出决算具体情况
一般公共服务支出171.51万元，完成预算的87.28%，用于商品服务支出148.75万元、资本性支出22.76万元。较2017年决算减少29.41万元，下降8.16%，主要原因是：为了全市脱贫攻坚工作的及时部署和顺利开展，我办申请安装视频会议设备费用，后期由于办公场所搬迁提上日程，本项支出推后至2019年。
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2018年度，“三公”经费财政拨款支出决算为1.83万元，完成预算的9.86%，比上年减少0.93万元，下降33.7%，原因是：公务用车大多数平台用车，在车队统筹，未在单位开支。具体情况如下：其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占比0%，比上年增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.83万元，占比100%，比上年增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算0万元，占比0%，比上年增加0万元，增长0%。
六、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2018年本部门机关运行经费支出16.84万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2017年减少8.2万元，降低32.75%。主要原因是：减少了办公设备的购置和公务用车运行维护费。
（二）政府采购情况说明
2018年度，政府采购支出总额22.76万元，其中：政府采购货物支出22.76万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，为一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备无，单位价值100万元以上专用设备无。
（四）预算绩效情况说明
2018年度,本部门实行绩效目标管理的项目2个,涉及一般公共预算当年拨款540万元。2019年根据市财政局绩效评价工作部署，我部门对2018年度部门整体支出开展自评价，评价金额540万元，评价得分92分，结果为优秀；自评项目2个，涉及金额540万元，评价结果等级为优秀的2个。
（五）其他需要说明的事项
第四部分 名词解释
一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
