晋中市扶贫开发办公室2019年部门预算公开
晋中市扶贫开发办公室
2019年度部门预算情况说明
一、晋中市扶贫开发办公室部门概况
（一）主要职能
晋中市扶贫办主要工作是：
1、组织落实党中央、国务院和省委、省政府关于农村扶贫开发工作的各项方针、政策，研究拟定全市扶贫开发的有关政策措施，完成年度扶贫开发工作计划和目标任务。
2、拟定和组织实施扶贫开发规划和计划，落实全市贫困地区的扶贫责任制。
3、组织指导全市扶贫开发项目的实施和管理，对扶贫资金使用管理效益进行督查、检查。
4、管理全市科技扶贫研究工作，指导扶贫方式的创新，推动贫困区科技成果的推广应用。
5、综合协调各有关部门及全社会对贫困区扶贫工作的共同参与。
6、承办全市扶贫开发领域的国际交流与合作，引进外援项目和外资的使用与管理。
7、承办国务院、省扶贫办及市委、市政府交办的其它工作。
（二）晋中市扶贫办预算单位构成
晋中市扶贫办预算主要由以下单位构成：晋中市扶贫办－行政，晋中市扶贫办－事业。年初机构一个，在职人员14人，其中参照公务员管理人员9人，全额事业5人，退休人员2人，合计16人。
二、晋中市扶贫开发办公室预算情况说明
（一）预算收支情况
2019年收支预算881.97万元，比2018年增加36.23万元。主要是项目经费增加了30万元，其余是由于在职人员基本工资调标。
（二）一般公共预算支出情况（字体：楷体3号）
1．2019年基本支出174.97万元，2018年基本支出168.74万元，2019年比2018年增加6.23万元，基本支出包括包括工资福利支出147.83万元；商品和服务支出24.92万元；对个人和家庭的补助支出1.89万元；资本性支出0.33万元。增加的主要原因是在职人员基本工资调标。
2．2019年项目支出710万元，2018年项目支出680万元，2019年比2018年增加30万元。
项目支出主要用于脱贫攻坚专项扶贫资金和脱贫攻坚经费及包容性农业产业项目，增加的主要原因是又增加了9名挂职人员申请的工作经费及新增包容性农业产业融合项目市级配套资金。
3.“三公”经费情况
2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算5.05万元，比2018年减少22.95万元，其中因公出国（境）费用0万元，无变化；公务接待费2.75万元，比上年减少4.75万元；公务用车运行维护费2.3万元，比上年减少15.7万元；公务用车购置费0万元，无变化。减少的主要原因是上年预算含有项目经费中的租车费用。
（三）政府性基金预算情况
本单位无政府性基金预算。
（四）机关运行经费预算情况
2019年机关运行经费25.25万元，比上年增加1.67万元。主要用于：办公费1.17万元、差旅费3.75万元、邮电费0.5万元、办公设备购置0.33万元、公务接待费2.75万元、公务用车运行维护费2.3万元，福利费3.33万元，工会经费1.91万元，公务交通补贴8.55万元，其他费用0.66万元。增加的主要原因是福利费计提比例提高。
（备注：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费，邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费，专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费，办公用房物业管理费，公务用车运行维护费以及其他费用。）
（五）政府采购情况说明
本单位政府采购预算总额30.33万元，其中：基本支出中输入输出设备0.33万元，项目支出中办公消耗用品及类似物品10万元，印刷服务20万元。
（六）绩效目标情况说明
2019年绩效目标2个，金额540元。
（七）国有资产占有使用情况
1.车辆情况
公务用车制度改革后，晋中市扶贫办参公单位核定保留的机要通信工作用车1辆。
2.房屋情况
我办单位办公用房面积140平方米。
（八）政府购买服务情况
本单位没有政府购买服务情况。
三、名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3、“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车 辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。
4、机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
5、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
四、2019年部门预算表和项目绩效目标申报表
详见附表。
