晋中市扶贫开发办公室2018年部门预算公开
晋中市扶贫开发办公室2018年预算公开
晋中市扶贫开发办公室部门预算说明
一、晋中市扶贫开发办公室概况
（一）主要职能
晋中市扶贫办主要工作是：
1、组织落实党中央、国务院和省委、省政府关于农村扶贫开发工作的各项方针、政策，研究拟定全市扶贫开发的有关政策措施，完成年度扶贫开发工作计划和目标任务。
2、拟定和组织实施扶贫开发规划和计划，落实全市贫困地区的扶贫责任制。
3、组织指导全市扶贫开发项目的实施和管理，对扶贫资金使用管理效益进行督查、检查。
4、管理全市科技扶贫研究工作，指导扶贫方式的创新，推动贫困区科技成果的推广应用。
5、综合协调各有关部门及全社会对贫困区扶贫工作的共同参与。
6、承办全市扶贫开发领域的国际交流与合作，引进外援项目和外资的使用与管理。
7、承办国务院、省扶贫办及市委、市政府交办的其它工作。
（二）晋中市扶贫办预算单位构成
晋中市扶贫办预算主要由以下单位构成：晋中市扶贫办－行政，晋中市扶贫办－事业。年初机构一个，在职人员14人，其中参照公务员管理人员9人，全额事业5人，退休人员2人，合计16人。
二、晋中市扶贫办预算情况说明
（一）收入预算情况
2018年收入预算848.74万元，比2017年减少1810.43万元。
（二）一般公共预算支出情况
1．2018年基本支出168.74万元，2017年基本支出204.67万元，2018年比2017年减少35.93万元，基本支出包括工资福利支出143.74万元；商品和服务支出23.58万元；对个人和家庭的补助支出1.42万元。 减少的主要原因是调出2 人，新增在职1 人，新增退休1人，2018年实有退休2人，退休人员的工资由养老保险预算。
2．2018年项目支出680万元，2017年项目支出2454.5万元，2018年比2017年减少1774.5万元。
项目支出主要用于脱贫攻坚专项扶贫资金和机关工作经费，减少的主要原因是下乡驻村工作队经费列支在财政大预算中，不在我单位预算列支。
3.“三公”经费情况
2018年“三公”经费预算28万元，比2017年增加11万元，其中因公出国（境）费用0万元，无变化；公务接待费7.5万元，无变化；公务用车运行维护费18万元，比上年增加7万元；公务用车购置费0万元，无变化；增加的主要原因是脱贫攻坚任务加强和从基层抽调人员，下乡检查和调研多。
（三）政府性基金预算情况
本单位无政府性基金预算。2017年也没有政府性基金预算，无变化。
（四）机关运行经费预算情况
2018年机关运行经费23.58万元，比上年减少2.13万元。主要用于：办公费3万元、差旅费2.6万元、邮电费1万元、办公设备购置0.5万元，公务用车运行维护费2.76万元，福利费0.84万元，工会经费1.82万元，公务交通补贴9万元，离退休干部活动经费0.06万元。减少的主要原因是单位在职人员减少1人，退休增加1人。
（五）政府采购安排情况说明
本单位政府采购预算49.35万元，①基本支出政府采购预算4.5万元，其中：输入输出设备0.5万元，纸质文具及办公用品1.5万元，硒鼓、粉盒1.5万元，印刷和出版服务1万元；②项目支出政府采购预算44.85万元，其中：计算机设备1.65万元，输入输出设备1.39万元，纸质文具及办公用品2万元，硒鼓、粉盒3.5万元，印刷和出版服务20万元，视频会议系统16.31万元。
（六）绩效目标情况说明
2017年绩效目标1个，金额40元。
（七）国有资产占有使用情况
1.车辆情况
公务用车制度改革后，晋中市扶贫办参公单位核定保留的机要通信工作用车1辆。
2.房屋情况
我办单位办公用房面积140平方米。
（八）政府购买服务情况
本单位没有政府购买服务情况。
（九）名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3、“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。
4、机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
三、2018年部门预算表
详见附表。
