中共晋中市委干部下乡办公室

2017年度部门决算

第一部分  概况

一、本部门职责

晋中市委下乡办是市委干部下乡领导组直接领导下的参谋、办事机构，主要负责贯彻落实省委、市委关于下乡工作的各项指示和工作部署；负责对市委农村工作队组织检查等日常管理；对中央、省委工作队的协调、接待；对所属11个县（区、市）委下乡办、工作队的检查、指导等各项工作。

机构设置情况

为临时机构，没有编制。

第二部分  2017年度部门决算报表（见中共晋中市委干部下乡办公室公开决算报表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本年收入合计8.23万元，比上年减少52.67万元，减幅86.5%，主要原因没有扶贫专项资金，已并入扶贫办，上年有领导包村增收项目资金支付市扶贫协会50万元用于玉米高产项目，今年没有。其中：财政拨款收入8.23万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

二、支出决算情况说明

本年支出合计8.23万元，其中：基本支出0万元，占比0%；项目支出8.23万元，占比100%。

三、支出决算具体情况

一般公共服务支出8.23万元，完成预算的53%，用于商品和服务支出及其他资本性支出。较2016年决算减少52.67万元，下降86.5%，主要原因没有扶贫专项资金，已并入扶贫办，上年有领导包村增收项目资金支付市扶贫协会50万元用于玉米高产项目，今年没有。

四、关于“三公”经费支出决算情况说明。

2017年度，“三公”经费财政拨款支出决算为0.021万元，完成预算的0.7%，比上年减少2.41万元，原因是：和扶贫办合并，都在扶贫办开支。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%，比上年减少2.25万元；公务接待费支出决算0.021万元，占100%，公务接待一次，3人。比上年减少0.16万元。

五、关于机关运行经费支出说明

2017年本部门机关运行经费支出无，上年也没有。

六、关于国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，本单位没有车辆，单价50万元以上的通用设备没有，单价100万元以上的专用设备也没有。

七、政府采购情况

2017年度，政府采购支出总额1.075万元，其中：政府采购货物支出1.075万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

八、预算绩效情况的说明

2017年度，实行绩效目标管理的项目无。2018年，根据市财政局绩效评价工作部署，我单位对2017年度部门整体支出开展自我评价，评价金额8.23万元，评价得分86分，结果为良好。

九、其他需要说明的情况

无。

第四部分  名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，参照公开模板进行专业名词解释。

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

中共晋中市委干部下乡办公室决算公开表.xls