晋中市扶贫开发办公室2016年部门预算及“三公”经费公开
2016年部门预算说明
一、晋中市扶贫开发办公室概况
（一）主要职能
1、组织落实党中央、国务院和省委、省政府关于农村扶贫开发工作的各项方针、政策，研究拟定全市扶贫开发的有关政策措施，完成年度扶贫开发工作计划和目标任务。
2、拟定和组织实施扶贫开发规划和计划，落实全市贫困地区的扶贫责任制。
3、组织指导全市扶贫开发项目的实施和管理，对扶贫资金使用管理效益进行督查、检查。
4、管理全市科技扶贫研究工作，指导扶贫方式的创新，推动贫困区科技成果的推广应用。
5、综合协调各有关部门及全社会对贫困区扶贫工作的共同参与。
6、承办全市扶贫开发领域的国际交流与合作，引进外援项目和外资的使用与管理。
7、承办国务院、省扶贫办及市委、市政府交办的其它工作。
（二）晋中市扶贫开发办公室预算单位构成
晋中市扶贫开发办公室为参公事业单位，在职人员12人，其中参照公务员管理人员8人，全额事业4人，退休人员1人，合计13人。
二、晋中市扶贫开发办公室预算情况说明
（一）收入预算情况
2016年收入预算495.13万元，比2015年增加396.88万元。
（二）一般公共预算支出情况
1．2016年基本支出143.93万元，2015年基本支出81.8万元，2016年比2015年增加62.13万元，基本支出包括工资福利支出104.17万元；商品和服务支出18.82万元；对个人和家庭的补助支出，增加的主要原因是人社局调标基础工资，基础工资增加后社保及各项支出也相应增加。
2．2016年项目支出351.2万元，2015年项目支出16.45万元，2016年比2015年增加334.75万元。主要是因为2016年项目支出有350万元是用于四个贫困县的专项业务费项目支出，即市级专项扶贫资金，1.2万元是考核奖励资金。而2015年的项目支出16.45万元中4.05万元是2014年文明单位奖励资金，0.79万元是未休假奖励资金，12.7万元是机关运行经费。
3．“三公”经费情况
2016年“三公”经费预算13万元，比2015年增加3万元；公务接待费4万元，比上年增加1.5万元；公务用车运行维护费6万元，比上年增加1.5万元；公务用车购置费0万元。增加的主要原因是脱贫攻坚任务加强，下乡多。
（三）政府性基金预算情况
本单位没有。
机关运行经费预算情况
2016年机关运行经费7.8万元，比上年减少3.81万元。主要用于：办公费、邮电费、差旅费等。减少的主要原因是2016年按新的预算办法综合定额测算，人头经费6500元。
（四）预算绩效目标情况
2016年编报项目绩效目标1个，涉及350万元。
三、2016年部门预算表
详见附表。
