晋中市扶贫办部门决算情况说明

一、部门主要职责及机构设置情况说明

１、主要职能

晋中市扶贫开发办公室是市委、市政府主管扶贫开发的综合协调机构，属市政府直属部门。其主要职责有：

（1）组织落实党中央、国务院和省委、省政府关于农村扶贫开发工作的各项方针、政策，研究拟定全市扶贫开发的有关政策措施。

（2）拟定和组织实施扶贫开发规划和计划，落实全市贫困地区的扶贫责任制。

（3）组织指导全市扶贫开发项目的实施和管理，对扶贫资金使用管理效益进行督查、检查、审计。

（4）管理全市科技扶贫研究工作，指导扶贫方式的创新，推动贫困区科技成果的推广应用。

（５）综合协调各有关部门及全社会对贫困区扶贫工作的共同参与。

（６）承办全市扶贫开发领域的国际交流与合作，引进外援项目和外资的使用与管理。

（７）承办国务院、省扶贫办及市委、市政府交办的其它工作。

２、机构及人员情况

本单位为参照公务员管理事业单位，独立核算机构数为１个，年末没有变化。本单位年初在职12人，年内调入4人，调出１人。年末共有在职人员15人，退休人员１人。其中：参照公务员管理人员在职10人，退休１人；事业单位在职5人。

二、决算收支增减变化情况说明

本单位2016年部门收入为1434047.8元，其中：财政拨款收入1434047.8元，上级补助收入，事业收入、其他收入都为0；较2015年部门收入减少1628.92元，减少0.11%,主要原因是年中减少了1人。 2016年部门支出为1794545.76元，其中：基本支出1269135.8元，项目支出525409.96元；较2015年支出增加444198.4元，增加32.9%。主要原因是今年调整了基本工资额度和增加了参公人员公务交通补贴。

三、“三公”经费情况说明

本单位2016年一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出40626.8元，比2015年减少25183.51元，减少38.27%；比预算减少19373.2元，减少32.29%；其中因公出国（境）费、公务接待费，公务用车购置都为0，只有公务用车运行费40626.8元。主要原因是今年没有因公出国费和参公管理人员有了公务交通补贴。

四、机关运行经费执行情况说明

本单位机关运行经费支出180977.29元，较2015年增加115665.25元，增加177.1%，主要原因是脱贫攻坚任务艰巨，下乡检查指导工作多，造成办公费、印刷费、差旅费都大量增加。

五、国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本单位共有车辆1辆，单价50万元以上的通用设备没有，单价100万元以上的专用设备也没有。

六、其他需要说明的情况

政府采购执行情况说明

本单位政府采购预算43200元，实际采购金额25900元。

七、决算公开报表

详见附件

八、专业性较强的名词进行解释

基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2017年8月

晋中市扶贫开发办公室部门决算公开报表.xls