晋中市卫生健康委员会2021年度部门决算（本级）
附件1
晋中市卫生健康委员会
2021年度部门决算
目录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 概况
一、本部门职责
晋中市卫生健康委员会贯彻落实党中央、省委、市委关于卫生健康工作的各项方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是：
1.贯彻执行党和国家国民健康方针政策，拟订卫生健康事业发展市级政策、规划，统筹规划卫生健康资源配置，指导县（区、市）区域卫生健康规划编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。
2.协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。组织实施分级诊疗制度，组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，提出医疗服务和药品价格政策的建议,协调推进药品供应保障机制建设。组织医疗卫生行业综合监管制度建设。
3.负责制定疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施并组织落实，执行国家监测传染病目录。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。
4.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。
5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，实施基本药物目录，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测工作。
6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生监督工作，组织开展相关监测、调查和评估，负责传染病防治监督，建立健全卫生健康综合监督体系。
7.负责制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范并组织实施，会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员资格标准，实施卫生健康专业技术人员执业规则和服务规范。
8.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。
9.负责拟订基层医疗卫生、妇幼健康发展规划和政策措施，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设和全科医生队伍建设。拟订并组织实施卫生健康科技发展规划，推进卫生健康科技创新发展。
10.负责拟订全市中医药事业发展规划、政策并组织实施。加强中医药行业监督管理，统筹推进中医药振兴工作。
11.负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作，牵头《烟草控制框架公约》履约有关工作。组织国际交流合作与援外工作，开展与港澳台的交流与合作。
12.负责市级保健对象的医疗保健工作，负责市级部门有关干部医疗管理服务工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
13.负责卫生健康领域综合行政执法改革工作；负责市城区范围内卫生健康综合行政执法以及全市重大案件、跨区域案件和县级无管辖权限案件的协调管理；指导、监督县级综合行政执法工作。
14.负责全市卫生行业的安全监督管理；负责全市职业安全健康监督管理。
15.承担市爱国卫生运动委员会、市老龄工作委员会、市防治艾滋病工作委员会、市地方病防治领导小组的日常工作，指导市计划生育协会的业务工作。
16.完成市委、市政府交办的其他任务。
二、机构设置情况
部门决算主要由以下单位构成：行政单位1个（晋中市卫生健康委员会），下设事业单位3个（晋中市突发公共卫生事件应急处置中心、晋中市基本公共卫生服务中心、晋中市全民健康医学教育中心），参照公务员法管理事业单位1个（晋中市计划生育协会）。
第二部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计4241.15万元、支出总计4248.25万元。与2020年相比，收入总计减少843.71万元，减少16.59%，支出总计减少1030.67万元，减少19.52%。主要原因是项目预算减少，中央、省项目补助资金减少，因此收入支出决算数减少。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计4241.15万元，其中：财政拨款收入4239.74万元，占比99.99%；其他收入1.41万元，占比0.01%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计4248.25万元，其中：基本支出1347.06万元，占比31.71%；项目支出2901.19万元，占比68.29%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计4239.74万元、支出总计4246.93万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少844.98万元，减少16.62%；财政拨款支出总计减少1031.95万元，减少19.55%。主要原因是项目预算减少，中央、省项目补助资金减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出4246.93万元，占本年支出合计的99.97%。与2020年相比，财政拨款支出减少1031.95万元，减少19.55%。主要原因是项目预算减少，中央、省项目补助资金减少。其中，人员经费1187.02万元，占比27.95%；日常公用经费1806.12万元，占比42.53%。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出4246.93万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出9.70万元，占0.23%；社会保障和就业（类）支出200.43万元，占4.72%；卫生健康（类）支出2644.12万元，占62.26%；城乡社区（类）支出1253.80万元，占29.52%；农林水（类）支出20.50万元，占0.48%；住房保障（类）支出118.39万元，占2.79%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
公共安全支出年初预算0万元，支出决算9.70万元，完成年初预算的100%，较2020年决算增加9.70万元，主要原因是2021年新增禁毒工作专项经费。
社会保障和就业支出年初预算191.73万元，支出决算200.43万元，完成年初预算的104.54%，用于归口管理的行政单位离退休106.06万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出94.37万元。较2020年决算增加49.03万元，增长32.38%，主要原因是在职、离退休人员增加等，导致预算经费增加。
卫生健康支出年初预算2289.54万元，支出决算2644.12万元，完成年初预算的115.49%，用于卫生健康管理事务2188.45万元，公共卫生97.33万元，计划生育事务9.46万元，行政事业单位医疗42.65万元，其他卫生健康支出281.10万元。较2020年决算减少547.75万元，下降17.16%，主要原因项目经费拨款减少，经费支出减少。
城乡社区支出年初预算1253.80万元，支出决算1253.80万元，完成年初预算的100%，用于西南社区卫生服务中心用房代建款评估，较2020年决算减少501.19万元，下降28.56%。
农林水支出年初预算0万元，支出决算20.50万元，完成年初预算的100%，用于其他扶贫支出20.50万元。较2020年决算减少28.73万元，下降58.36%，主要原因是扶贫支出经费相对减少。
住房保障支出年初预算124.43万元，支出决算118.39万元，完成年初预算的95.15%，用于住房改革支出118.39万元。较2020年决算增加29.06万元，增长32.53%，主要原因是由于在职离退休人员变动。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出2993.13万元，其中：人员经费1187.02万元，主要包括社会保障和就业支出190.79万元，卫生健康支出877.84万元，住房保障支出118.39万元；公用经费1806.12万元，主要包括社会保障和就业支出9.64万元，卫生健康支出129.89万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算6.60万元，支出决算6.60万元，完成预算的100%，比2020年减少0.59万元，下降8.21%。其中：因公出国（境）费支出决算为零；公务用车购置及运行维护费支出决算4.6万元，占比69.70%，比上年减少1万元，下降17.86%；公务接待费支出决算2万元，占比30.30%，比上年增加0.41万元，增长25.79%。具体情况如下：
“三公”经费财政拨款支出决算为6.60万元，年初预算 6.60万元，2020年支出决算为7.19万元，比上年减少0.59万元，下降8.21%。因公出国（境）费支出决算为零；公务用车购置及运行维护费支出决算4.60万元，2020年支出决算为5.6万元，比上年减少1万元，下降17.86%，原因是：公务用车运行维护支出减少，2021年末公务用车保有量为2辆；公务接待费支出决算2万元，2020年支出决算为1.59万元，比上年增加0.41万元，增长25.79%，原因是公务接待人数增加，2021年公务接待15批次，接待人次217人。2021年公务用车保有量为2辆。
八、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2021年机关运行经费支出160.02万元，比2020年增加27.32万元，增长20.59%。主要原因是：人员增加，日常公用经费支出增加。
（二）政府采购情况说明
2021年度政府采购支出总额1173.38万元，其中：政府采购货物支出713.54万元、政府采购服务支出459.84万元。
（三）国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆。其中，应急保障用车2辆。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况说明
(1)预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度市级财政预算支出全面开展绩效自评，共涉及资金23938.47万元。
(2)部门决算中项目绩效自评结果。我部门今年在部门决算中反映计生协管理经费、基本公共卫生服务补助配套经费及支持计划生育工作专项补助经费项目绩效自评结果。
计生协管理经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为21万元，执行数为21万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是换届会议、工作会议、计生家庭风险保障培训会、青春健康教育高校行及市级师资培训认证、“5.29”会员活动日、青春健康教育经费9500元、基层村级计生服务员（计生协秘书长）家庭意外伤害保险、计生失独、伤残家庭慰问救助资金、对基层患大病计生工作者、计特殊困难家庭实施大病紧急救助资金；二是指导基层计生协在当地党委领导和政府支持下，积极探索与卫生计生、文化体育、民政等公共服务部门及工会、共青团、妇联、残联等其他群团组织阵地共建、资源共享、合作互补，形成服务群众的工作合力。下一步改进措施：在今后的工作中，加强基层组织建设，推进新时代计生协工作转型发展，加强组织阵地和能力建设，不断提高计生协服务水平。
基本公共卫生服务补助配套经费项目经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为2068.90万元，执行数为2068.90万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是使全市338万城乡居民享受到免费的居民健康档案、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压和2型糖尿病等慢性病患者健康管理、严重精神暲碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处理、卫生监督协管等基本公卫服务项目；二是晋中市卫健委联合晋中市财政局，对辖区11个县(区市)分别开展了上半年和年度2次基本公共卫生服务项目市级绩效考核。根据考核结果，对各县（区、市）进行排队和奖惩。举办2021年线上基本公共卫生服务项目培训和居民电子档案务实应用推进会，共计培训100余人。下一步改进措施：在今后的工作中，进一步扩大服务覆盖面，拓展和增加服务内容，强化基础性服务项目，做实、做细、做好国家基本公共卫生服务项目，切实保障群众受益。
支持计划生育工作专项补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为3596.92万元，执行数为3596.92万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按照《山西省人民政府年度人口和计划生育工作目标管理责任书》的指标任务要求，对实行计划生育的夫妻，按照规定给予奖励；二是每年年初开展资格确认、资金配套、资金发放等，确保用于4+2计划生育家庭奖励扶助和特别扶助。下一步改进措施：在今后的工作中，提高家庭发展能力，缓解计划生育困难家庭在生活、生产、养老等方面的特殊困难，保障改善民生，促进社会和谐稳定。
（五）其他需要说明的事项
第四部分 名词解释
部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、“三公”经费：指单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
第五部分 附件
