晋中市卫生和计划生育委员会2018年度部门决算公开
晋中市卫生和计划生育委员会
2018年度部门决算
第一部分 概况
一、本部门主要职责
1、贯彻落实党和国家关于卫生和计划生育、中医药事业发展的法律法规和方针政策；2、负责协调推进医药卫生体制风险监测评估工作；3、负责食品安全标准的宣传贯彻和实施；4、负责拟定基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和落实措施，指导基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制及乡村医生和计划生育服务人员管理制度；5、负责医疗机构和医疗服务全行业监督管理。制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的办法组织实施，会同有关部门贯彻执行国家卫生专业技术人员准入、资格标准，落实卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系；6、组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，加强监督管理，提出医疗服务和药品价格政策建议；7、贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家药品法典、国家基本药物目录和山西省补充目录，拟定基本药物采购、配送、使用的管理制度，提出国家基本药物山西省补充目录药品的相关建议；8、贯彻执行国家生育政策，研究提出促进出生人口性别平衡的办法措施，组织监测计划生育发展动态，提出计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度、优生优育和提高人口素质的措施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量；9、组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。协调有关部门履行相关职责，推动市人口和计划生育综合治理工作；10、制定流动人口计划生育服务管理制度，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制；11、组织拟订卫生和计划生育人才发展规划，推进卫生和计划生育人才队伍建设。加强急需紧缺专业人才培养，建立完善住院医师、全科医师和专科医师规范化培训制度并组织实施；12、组织拟订卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目。参与制定医学教育发展规划，协同指导院校医学教育和计划生育教育，组织实施毕业后医学教育和继续医学教育；13、指导基层卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。负责拟订计划生育目标管理方案，组织计划生育工作考评，监督落实计划生育一票否决制；14、负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，负责人口基础信息库建设。组织指导对外交流合作与援外工作；15、组织实施中医药中长期发展规划，加强中医药行业监督管理；16、负责对本市干部保健对象的医疗保健工作，负责市级部门有关干部医疗管理工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作；17、承担市爱国卫生运动委员会、市深化医药卫生体制改革领导小组、市人口与计划生育工作领导小组、市干部保健委员会、市防治艾滋病工作委员会、市地方病防治领导小组的日常工作；18、承办市人民政府交办的其他事项。
二、机构设置情况
部门决算主要由以下单位构成：行政单位1个（晋中市卫生和计划生育委员会）、事业单位 3个（晋中市突发公共卫生事件应急处置办公室、晋中市艾滋病（地方病）防治办公室、晋中市社区卫生管理中心），参照公务员法管理事业单位1 个（晋中市计划生育协会），共5个单位。
第二部分 2018年度部门决算报表(详见附表)
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入合计1823.38万元，比2017减少347.49万元，下降16%，主要原因是：项目资金的减少；2018年度支出合计1983.92万元，比2017增加149.07万元，增长8.12%，主要原因是：项目支出中业务任务量的变动导致支出增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1823.38万元，其中：财政拨款收入1823.31万元，占比99.99%；其他收入0.07万元，占比0.01%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1983.92万元，其中：基本支出830.87万元，占比41.88%；项目支出1153.05 万元，占比58.12%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入合计1823.31万元，比2017减少347.48万元，下降16.01%。主要原因是项目资金的减少；2018年度财政拨款支出合计1983.90万元，比2017增加149.05万元，增长8.12%。主要原因是项目支出中业务任务量的变动导致支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2018年度财政拨款支出1983.90万元，占本年支出合计的99.99%。与2017年相比，财政拨款支出增加149.05万元，增长8.12%。主要原因是项目支出中业务任务量的变动导致支出增加。其中，人员经费721.01万元，占比36.34%，日常公用经费109.83万元，占比5.54%。
（二）财政拨款支出决算具体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出1983.90万元，完成预算的100%，用于社会保障和就业支出154.09万元，医疗卫生与计划生育支出1675.27万元（其中：医疗卫生与计划生育管理事务1060.77万元，公立医院3.81万元、公共卫生344.22万元、计划生育事务109.72万元、行政事业单位医疗29.15万元、其他医疗卫生与计划生育支出127.60万元）、农林水支出79.62万元，住房保障支出74.92万元。较2017年决算增加149.05万元，增长8.12%。主要原因是项目支出中业务任务量的变动导致支出增加。
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2018年度，“三公”经费财政拨款支出决算为7.79万元，完成预算的79.61%，比上年减少3.91万元，下降33.42%，原因是：节约控制三公支出。其中：因公出国（境）费支出决算为零；公务用车购置及运行维护费支出决算5.98万元，占比76.77%，比上年减少2.36万元，下降28.30%；公务接待费支出决算1.81万元，占比23.23%，比上年减少1.55万元，下降46.13%。具体情况如下：
“三公”经费财政拨款支出决算为7.79万元，年初预算9.78万元，2017年支出决算为11.69万元，比上年减少3.91万元，下降33.42%，原因是：节约控制三公支出。因公出国（境）费支出决算为零；公务用车购置及运行维护费支出决算5.98万元，2017年支出决算为8.34万元，比上年减少2.36万元，下降28.30%，原因是：公务用车运行维护节省支出，2018年末公务用车保有量为2辆；公务接待费支出决算1.81万元，2017年支出决算为3.36万元，比上年减少1.55万元，下降46.13%，原因是公务接待批次减少，2018年公务接待15批次，接待人次73人。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2018年本部门机关运行经费支出109.83万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2017年减少1.02万元，降低0.92%。主要原因是：厉行节约，机关日常支出减少。
（二）政府采购情况说明
2018年度，政府采购支出总额237.32万元，其中：政府采购货物支出197.85万元、政府采购服务支出39.47万元。
（三）国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆。其中，应急保障用车2辆。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况说明
2018年度,本部门实行绩效目标管理的项目10个,涉及一般公共预算当年拨款7987.70万元。2019年根据市财政局绩效评价工作部署，我部门对2018年度部门整体支出开展自评价，评价金额1983.92万元，评价得分93.40分，结果为优秀；自评项目10个，涉及金额7987.70万元，评价结果等级为优秀的10个。
（五）其他需要说明的事项
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
