晋中市戏剧研究创作室2018年度部门决算公开
晋中市戏剧研究创作室2018年度部门决算
第一部分 概况
一、本部门主要职责
晋中市戏研室的职能是开展艺术创作，促进艺术繁荣，为广大业余专业艺术团体提供戏剧作品、戏剧资料、戏剧信息，研究晋中有关戏剧的文学、音乐、舞美等艺术理论，辅导艺术人才，辅助文化局组织大型文艺活动，组织辅导编排各类文艺作品参加省乃至全国的各种艺术赛事，为晋中打造文化艺术品牌，整理收集艺术资料。
2、机构设置情况
编剧创作室、导演创作室、音乐创作室。
第二部分 2018年度部门决算报表(详见附表)
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入合计111.65万元，比2017减少43万元，下降27.8%，主要原因是：退休人员工资转入社保及本单位人员调动；2018年度支出合计109.29万元，比2017减少43.88万元，下降28.65%，主要原因是：退休人员工资转入社保及本单位人员调动。
二、收入决算情况说明
本年收入合计111.65万元，其中：财政拨款收入111.65万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计109.29万元，其中：基本支出108.31万元，占比99.10%；项目支出0.98万元，占比0.90%，上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度收入合计111.65万元，比2017减少43万元，下降27.8%，主要原因是：退休人员工资转入社保及本单位人员调动；2018年度支出合计109.29万元，比2017减少43.88万元，下降28.65%，。主要原因是退休人员工资转入社保及本单位人员调动。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2018年度财政拨款支出109.29万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，财政拨款支出减少43.88万元，增长（下降）28.65%。主要原因是退休人员工资转入社保及本单位人员调动。其中，人员经费102.96万元，占比94.21%，日常公用经费5.35万元，占比4.90%。
（2）财政拨款支出决算具体情况
2018年文化体育与传媒支出77.37万元，完成预算的94%；较2017年决算增加0.46万元，主要原因是本人员变动（人员调入一人、调出一人）及工资调整；社会保障和就业支出15.95万元，完成预算的100%，较2017年决算减少45.44万元，主要原因是退休人员社会保险转入社保；医疗卫生与计划生育支出3.99万元，完成预算的100%，较2017年增加0.4万元，主要原因为人员工资调标提高，基数提高；住房保障支出11.98元，完成预算的100%，较2017年决算增加0.69万元,主要原因为人员工资调标提高，基数提高。
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2018年度，我单位无“三公”经费。
7、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2018年本部门机关运行经费支出5.35万元，比2017年增加1.27万元，增长23%。主要原因是：工资调整后相应工会经费上浮。
（二）政府采购情况说明
2018年度，政府采购支出总额1.62万元，其中：政府采购货物支出1.62万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，本部门共有电脑7台，打印机3台，铁皮柜4个。
（四）预算绩效情况说明
2018年根据市财政局绩效评价工作部署，我单位对2018年部门整体支出开展自评，评价金额109.29万元，评价得分82.8分，结果为良好。
（5）其他需要说明的事项
无。
第四部分 名词解释
1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预
算资金。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
取得的收入。
3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动
之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收
入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到
本年按有关规定继续使用的资金。
6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。