晋中市戏剧研究创作室2019年度部门预算情况说明
晋中市戏剧研究创作室2019年度部门预算情况说明
1、晋中市戏剧研究创作室部门概况
（一）主要职能
晋中市戏剧研究创作室主要工作开展艺术创作，促进艺术繁荣，为广大业余专业艺术团体提供戏剧作品、戏剧资料、戏剧信息，研究晋中有关戏剧的文学、音乐、舞美等艺术理论，辅导艺术人才，辅助文化和旅游局组织大型文艺活动，组织辅导编排各类文艺作品参加省乃至全国的各种艺术赛事，为晋中打造文化艺术品牌，整理收集艺术资料。
（二）部门预算单位构成
部门预算主要由以下单位构成：晋中市戏剧研究创作室。
二、晋中市戏剧研究创作室部门预算情况说明
（一）预算收支情况
2019年收支预算101.49万元，比2018年增加7万元。主要原因是在职职工调资、工会经费、福利费增加。
（二）一般公共预算支出情况
1．2019年基本支出101.49万元，2018年基本支出94.49万元，2019年比2018年增加7万元，基本支出包括基本支出包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、基本养老保险缴费、职业年金缴费、办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费奖励金、住房公积金、提租补贴、采暖补贴等, 增加主要原因是在职职工工资调整，工会经费、福利费增加产生。
2．2019年无项目支出，2018年无项目支出。
3.“三公”经费情况
本单位无“三公”经费预算。
（三）政府性基金预算情况
本单位无政府性基金预算。
（四）机关运行经费预算情况
2019年机关运行经费6.41万元，比上年增加3.09万元。增加的主要原因是差旅费、办公费、劳务费、福利费、工会经费增加所致。主要用于办公费、邮电费、差旅费、劳务费、福利费、工会经费、其他商品服务支出。
（五）政府采购情况说明
本单位政府采购预算总额0.42万元，其中：办公家具0.3万元，纸质文具及办公用品0.06万元，硒鼓、粉盒0.06万元。
（六）绩效目标情况说明
2019年无绩效目标。
（七）国有资产占有使用情况
1.车辆情况
本单位没有公务用车。
2.房屋情况
本单位办公用房面积94.3平米,由机关事务管理局统一管理。
（八）政府购买服务情况
1.本单位没有政府购买服务情况。
2.政府购买服务指导目录
本单位没有制定政府购买服务指导目录。
三、名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3、“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车 辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。
4、机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
5、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
四、2019年部门预算表和项目绩效目标申报表
详见附表。