晋中市文化局2017年度决算公开
晋中市文化局2017年度部门决算
第一部分 概况
一、本部门职责
根据《中共晋中市委、晋中市人民政府关于印发〈晋中市人民政府职能转变和机构改革方案〉的通知》（市发〔2014〕14号），设立市文化局。
市文化局主要职责：
1、贯彻执行党和国家有关文化领域（含文化艺术、文物、广播电影电视、新闻出版、著作权管理）的方针政策和法律法规，拟定市级文化事业发展规划和管理办法，并负责组织实施。
2、指导、管理全市文化领域各类事业的发展，推进文化体制改革；组织协调艺术创作生产，管理全市性重大文化活动。
3、管理社会文化事业，推动公共文化服务体系建设，指导社会文化艺术普及，指导和协调全市博物馆、图书馆、文化馆（站）、美术馆、影剧院规划和建设，管理市级公共文化服务设施。
4、贯彻国家、省、市文化产业政策，拟定市级文化产业规划，实施产业项目，促进文化产业发展。
5、实施广播电视行业监管。强化广电传媒宣传引导，负责广播电视传媒机构、广播电视节目制作机构的监管；指导专用网络建设，管理维护广播电视传输、发射和接受设施，查处危害广电设施行为；负责广播电视安全播出和电影发行放映管理。
6、实施新闻出版和版权行政管理，指导和协调全市“扫黄打非”工作，打击侵权盗版，保护知识产权，查处著作权侵权案件。
7、负责世界文化遗产和省级以上文物保护单位的推荐申报与保护、管理工作；协同市规划城管局承担国家及省历史文化名城（镇、村）的推荐申报和保护管理；承担市级文物保护单位的审定工作。
8、贯彻国家非物质文化遗产挖掘、保护政策，拟定非物质文化遗产保护规划，组织实施全市非物质文化遗产保护的传承和普及工作。
9、管理和指导全市文物保护、博物馆和考古工作，协调实施重大文物保护和考古项目；管理、指导不可移动文物保护工作，负责文物保护单位、保护项目的审核申报；指导博物馆业务，协调博物馆间的交流与协作；指导全市文物学术和科研工作，协调文博科技保护和信息化工作。
10、依法管理各类文化市场，指导和监督文化市场行政综合执法工作，规范文化市场，促进市场繁荣；依法组织查处文物违法案件，协同有关部门查处文物犯罪案件，督促、检查、指导和协调全市文物安全工作。
11、组织文化政策研究和宣传；负责艺术专业人才和文博专业人员的管理培训；指导艺术教育工作。
12、承办市人民政府交办的其他事项。
二、机构设置情况
本单位机构设置：办公室、人事教育科、财务科、公共文化科、艺术科、行政审批科、文化市场科、产业发展和设施管理科、宣传科、广电传媒机构管理科、电影放映管理科、新闻出版科、文物管理科、博物管理科、政策法规科、离退休人员管理科、监察室。
本单位部门决算包括3个单位，其中：行政单位1个，即晋中市文化局;事业单位2个，即晋中市广播电视安全播出中心和晋中市非物质文化遗产保护中心。
第二部分 2017年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本年收入合计4505.95万元，比2016年增加1542.27万元，增幅52.04%，主要原因是：增加中央补助城市社区文化中心（文化活动室）设备购置资金和市级文化活动资金。其中：财政拨款收入4428.15万元，占比98.27%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入77.80万元，占比1.73%。
二、支出决算情况说明
本年支出合计4957.18万元，其中：基本支出1090.22万元，占比21.99%；项目支出3866.96万元，占比78.01%。
三、支出决算具体情况
文化体育与传媒支出4149.43万元，完成预算的66.85%，用于国家公共文化服务体系示范区创建、群众文化活动、公共数字文化建设、贫困地区村文化活动室设备购置、文物保护、百县万村综合文化服务中心示范工程广播器材配置、机关运行经费、在职人员工资、遗属生活补助、抚恤金等。较2016年决算增加1444.25万元，增长53.39%，主要原因是增加国家公共文化服务体系示范区建设、文物保护、百县万村综合文化服务中心示范工程广播器材配置；社会保障和就业支出364.26万元，完成预算的80.70%，用于离退休人员的工资。较2016年决算增加10.39万元，增长2.94%，主要原因是增加离退休人员的工资；医疗卫生与计划生育支出23.87万元，完成预算的99.67%，用于在职人员的医疗保险。较2016年决算增加1.11万元，增长4.88%，主要原因是提高医疗保险的基数；农林水支出25.05万元，完成预算的100%，用于驻村工作队工作经费及生活补贴。较2016年决算增加25.05万元，增长100%，主要原因是增加驻村工作队工作经费及生活补贴；保障住房支出72.36万元，完成预算的100%，用于在职人员的住房公积金和提租补贴、离退休人员的提租补贴。较2016年决算增加3.52万元，增长5.11%，主要原因是提高住房公积金和提租补贴的基数；其他支出322.21万元，完成预算的100%，用于城市社区文化活动室设备购置。较2016年决算增加176.72万元，增长121.47%，主要原因是增加中央下达城市社区文化活动室设备购置资金。
四、关于“三公”经费支出决算情况说明。
2017年度，“三公”经费财政拨款支出决算为8.47万元，完成预算的79.61%，比上年减少1.88万元，原因是减少因公出国（境）费、公务用车运行费。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，比上年减少0.95万元；公务用车购置及运行费支出决算7.64万元，占90.20%，比上年减少0.54万元；公务接待费支出决算0.83万元，占9.80%，比上年减少0.39万元。
因公出国（境）团组数及人数均为0、公务用车购置数0辆及保有量3辆、国内公务接待的批次是8次及人数是73人。
五、关于机关运行经费支出说明
2017年本部门机关运行经费支出94.55万元，比2016年增加1.36万元，增长1.46%。主要原因是增加福利费和工会经费。
六、关于国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
七、政府采购情况
2017年度，政府采购支出总额1165.18万元，其中：政府采购货物支出759.40万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出405.78万元。
八、预算绩效情况的说明
2017年度，我单位实行绩效目标管理的项目10个，涉及金额5086.27万元。2018年根据市财政局绩效评价工作部署，我单位对2017年度部门整体支出开展自评价，评价金额7296.15万元，评价得分97.7分，结果为优秀；自评项目10个，涉及金额4187.70万元，重点评价项目1个，涉及金额1626.68万元，评价结果等级为优秀的1个，等级良好的0个。
九、其他需要说明的情况
本单位无其他说明的情况。
第四部分 名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
