晋中市戏剧研究创作室2017年度部门决算

第一部分  概况

一、本部门职责

晋中市戏研室的职能是开展艺术创作，促进艺术繁荣，为广大业余专业艺术团体提供戏剧作品、戏剧资料、戏剧信息，研究晋中有关戏剧的文学、音乐、舞美等艺术理论，辅导艺术人才，辅助文化局组织大型文艺活动，组织辅导编排各类文艺作品参加省乃至全国的各种艺术赛事，为晋中打造文化艺术品牌，整理收集艺术资料。

二、机构设置情况

    公共部门、导演创作室、音乐创作室。

第二部分  2017年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本年收入合计154.65万元，比2016年增加7.47万元，增幅5%，主要原因是：是由于2017年人员工资调整形成。其中：财政拨款收入154.65万元，占比100%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入和其他收入。

二、支出决算情况说明

本年支出合计153.17万元，其中：基本支出153.17万元，占比100%；无项目支出。

三、支出决算具体情况

文化体育与传媒支出76.91万元，社会保障和就业支出61.39万元，医疗卫生与计划生育支出3.59万元，住房保障支出11.28万元。全年决算支出较2016年决算增加7.99万元，增长5.5%，主要原因调整工资形成。

四、关于“三公”经费支出决算情况说明。

本部门无“三公”经费。

五、关于机关运行经费支出说明

2017年本部门机关运行经费支出3.19万元，比2016年增加0.65万元，增幅25%。主要原因是：工资调整后相应工会经费等上浮。

六、关于国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，本部门共有电脑4台，打印机2台。

七、政府采购情况

2017年度，政府采购支出总额0.89万元，其中：政府采购货物支出0.89万元。

八、预算绩效情况的说明。

2018年根据市财政局绩效评价工作部署，我单位对2017年度部门整体支出开展自评价，评价金额153.17万元，评价得分84分，结果为良好。

九、其他需要说明的情况。

无。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

晋中市戏剧研究创作室.XLS